㈠ 用友如何取消記賬有什麼方法嗎
在電子賬套中,記賬是一項最為關鍵的數據處理功能,電算化會計信息功能徹底改變傳統記賬 方法 ,而現行的各種會計軟體中具有的模擬記賬、實時記賬、成批記賬、跨月記賬和恢復記賬幾種功能又是記賬過程發生這一根本性變化的前提和基礎。接下來請欣賞我給大家網路收集整理的用友取消記賬的方法。
用友取消記賬的方法
用友系統取消記帳可以採用反結賬(如果已經結帳)。方法及步驟如下：
1、進入用友軟體，打開總賬系統模塊，依次點擊總賬——期末——結賬
2、在彈出的窗口中，選擇要取消結賬的最後一個結賬月份，在結賬向導中，選擇要取消結賬的月份上，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令，即可進行反結賬
3、反結賬操作只能由賬套主管執行
反記賬(如果未結帳)
1、依次點擊總賬——期末——對賬
2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復記賬前狀態功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕
3、退出上面的窗口後，再依次點擊總賬——憑證——恢復記賬前狀態
4、在彈出的“恢復記賬前狀態”窗口，根據需要選擇“最近一次記賬前狀態”或“××××年××月初狀態”。其中：最近一次記賬前狀態，即將最近一次記賬的憑證恢復成未記賬憑證， 以便重新修改，再記賬。本月月初狀態，即將本月全部己記賬的憑證恢復成未記賬狀態，以便重新修改，再記賬
記賬的主要規范要求
1.登記賬簿時，應按記賬憑證日期、編號、經濟業務內容摘要、金額等逐項記入賬內。應做到登記准確、及時、書寫清楚。2.為了使賬簿記錄保持清晰、耐久，便於會計賬簿的保管，便於長期查考使用，禁止塗改。記賬時，應使用鋼筆和碳素墨水、藍黑墨水書寫，不得使用鉛筆或圓球筆(銀行的復寫賬簿除外)。
3.賬簿中書寫的文字和數字，應緊靠行格的底線書寫，約佔全行格的2/3或1/2，數字排列要均勻，大小數要對正。這樣，不僅可使數字得到清晰的反映，也便於改正記賬錯誤。
4.登記完畢後，要在記賬憑證上簽名或蓋章，並註明已登記的符號“√”(表示已經登記入賬)，以便檢查記賬有無遺漏或錯誤。
5.總賬應根據記賬憑證匯總表登記;日期、憑證號都應根據記賬憑證匯總表填寫，摘要欄除寫“上年結算”及“承前頁”外，應填寫憑證匯總的起止號。
明細賬應根據記賬憑證登記，日期填寫月日，如果同一月份有多筆業務，除第一、二筆外，以下各筆可用點點代替，但換頁的第一、二筆必須填寫。憑證號欄與摘要欄按記賬憑證號與摘要填寫。
現金 日記 賬應根據記賬憑證逐筆登記。
銀行存款日記賬應根據支票存根或其他銀行結算票據逐筆登記，“種類”項按銀行結算種類填寫，“號數”只填寫支票的後四位數字。
各種賬簿按頁次順序連續登記，不得隔頁跳行登記。如果發生隔頁、跳行時，不得隨意塗改，應在空行空頁的金額欄由右上角向左下角劃紅線注銷，同時在摘要欄註明“此行空白”或“此頁空白”字樣，並由記賬人員壓線蓋章。訂本式賬簿，不得任意撕毀。
6.下列情況可用紅色墨水。登記賬簿須用藍黑色墨水書寫，不得使用圓球筆或鉛筆，但下列情況可用紅色墨水：
(l)按紅字沖賬的記賬憑證，沖銷錯誤記錄。記賬以後，如果發現記賬憑證應借、應貸科目或金額發生錯誤，並己登記入賬，引起賬簿記錄錯誤，可先用紅字填制內容相同的記賬憑證，沖銷原錯誤記錄，然後用藍、黑字填制正確的記賬憑證，重新登記入賬。記賬以後，如果發現記賬憑證和賬簿記錄金額有錯誤，並且所記的錯誤金額大於應記的正確金額，但原記賬憑證和賬簿所記的會計科目及其記賬方向並無錯誤，則用紅字沖銷它的多記部分金額。
(2)在多欄式賬頁中，登記減少數。在多欄式賬頁中，只設借方(或貸方)欄目登記增加數，若需要登記減少數時，則用紅字在表示增加欄目中登記。
(3)劃更正線、結賬線和注銷線。
(4)沖銷銀行存款日記賬時，用紅字登記支票號碼，進行沖銷。
(5)存貨按計劃成本計價，在調整發出材料成本差異節約額時，用紅字沖減成本差異。
(6)采購材料或商品時，貨物已到達企業，而結算憑證尚未到達，則在月末時，先按暫估價入賬，下月初用紅字沖回暫估價，以便結算憑證到來時正常入賬。如表3-2所示。
(7)當銷售貨物發生退回時，則用紅字沖減己入賬的該筆貨物銷售收入和銷售成本。
(8)會計制度中規定用紅字登記的其他記錄。
7.結出賬戶余額後，應在“借”或“貸”欄內寫明“借”或“貸”字樣;沒有餘額的賬戶，應在“借”或^貸”欄內寫“平”字，並在金額欄內元位上用“0”表示。
8.賬簿中賬頁下端最後橫線以下，一律空置不填。
9.每一賬頁登記完畢結轉下頁時，應在下頁第一行摘要欄註明“承前頁”字樣。
所有賬戶一律不做“過次頁”。
辦理“承前頁”時，次頁第一行的日期均以前一頁最後一筆記錄的日期作為“承前頁”的日期。日記賬承本日發生額連續累計數及余額，損益賬戶承本月發生額連續累計數及余額。
如果賬簿最後一行為日結、月結、季結或年結的，辦理承前頁時應承借、貸、余日結、月結、季度或年結數。對於不需加計發生額的賬戶，辦理承前頁時，只承前頁的日結、月結、季結的余額;對於需要加計發生額的賬戶，辦理承前頁時，承借、貸、餘三欄目結、月結、季結數，記在第一行。
在辦理承前頁時，需要加計發生額的科目有：現金、應付工資、應交稅金、主營業務收入、其他業每收入、營業外收入、主營業務成本、主營業務稅金及附加、營業費用、管理費用、財務費用、其他業務支出、營業外支出、利潤分配等。
10.對於固定資產賬簿和低值易耗品賬簿，可以跨年度連續使用。
記賬的具體流程
1、根據日常發生的業務填制記憑證。記賬憑證下要附正式發票。
2、根據記賬憑證登記現金日記賬、銀行存款日記賬、各明細分類賬。
3、月末，根據全月記賬憑證匯總，填制科目匯總表，據科目匯總表登記總賬。(如果業務量很大，記賬憑證很多，也可以按旬匯總，登記總賬)
4、結賬。根據總賬各賬戶余額及發生額填報財務報表。
㈡ 用友如何分配在產品和產成品成本
產成品入庫單，已經進行了產成品成本分配，發現分配錯了，該怎麼取消之前的分配？在產成品成本分配的界面，已經找不到分配的記錄了。重新分配，需要把產成品入庫單上的單價刪除。1、點擊「庫存」–「產成品入庫單」–「修改」，刪除單價，點擊「保存」。2、直接重新成本分配。在重新進行成本分配時，勾選「已有單價重新分配」。如有其它問題，請在下面回復疑問，我們將第一時間與您聯系，幫助您解決問題。同時您也可以聯系用友暢捷服務聯盟上海地區唯一4s店-上海企通軟體有限公司。上海企通軟體專業銷售用友軟體，
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㈢ 用友U8.52要取消成本系統如何做
發票到後,錄入發票和入庫單結算,如果金額一樣,直接將發票做了憑證就行,如果不一樣,會自動生成紅藍字回沖單,需要生成入庫單憑證,紅字的沖掉以前入庫單生成的憑證,藍字的按發票金額生成.
㈣ 用友怎麼取消工資分攤
通過工資系統生成的憑證要在工資管理系統中刪除,總帳里是不能刪除的.應在工資系統中——統計分析——憑證查詢——點刪除即可刪除掉 然後再在總賬中,填制憑證——制單——整理憑證就能刪除掉已經作廢的憑證。
㈤ 用友供應鏈中怎麼取消結算成本處理
處理的方法如下：
解決方式：（原來所做的單據不要改動）
1、做采購入庫單紅字（與原來錯誤單據的數量和金額一致）；
2、做采購發票紅字（與原來錯誤單據的數量和金額一致）並做結算單；
3、對紅字這一對單據正常記帳；
4、最後按正確的采購發票的數量和金額做采購入庫單，並結算等工作。
5、取消紅、藍入庫單的記帳，再到采購管理中刪除相應的結算單。
特別說明：根據需要補充相應單據。
㈥ 如何取消用友系統 -總賬- 銷售成本結轉設置
在期末-自定義結轉里刪掉就行了 其實你不想用的話 月底別選他就行
㈦ 如何關閉用友的成本管理模塊
你以admin在系統管理裡面注冊登錄，然後在視圖下，清除異常任務，刷新一下，再以帳套主管身份進入系統管理裡面，將這個模塊注銷掉~
㈧ T3用友通標准版核算管理模塊暫估成本處理點錯了，要怎麼取消
進行了暫估成本處理之後，會自動生成紅藍回沖單，而且默認是記賬狀態點擊「核算」-「核算」-「取消單據記賬」中將暫估成本處理生成的紅藍回沖單取消記賬即可。：：
㈨ 前輩，我剛試用了用友10.1版月末結轉——銷售成本結轉，現取消不掉了請求師傅些能取消嗎怎麼取消
結轉也是生成憑證的，先作廢再刪除就可以了
㈩ 用友T3標准版核算模塊如何取消正常單據記賬
用友T3標准版核算模塊取消正常單據記賬方法如下：
1、進入取消單據記賬後，全選單據，點恢復
2、單據記賬的目的是把數據從單據記錄表記入賬簿記錄表。
3、順序為 采購、銷售→庫存→核算→往來→總賬。
4、看倉庫設置的計價方法是先進先出還是移動平均法來計算。