『壹』 供應商發票金額開多了,財務怎麼處理
退回重新開發票。
兩種方法：一種辦法是多出部分先掛在應付賬款下面，待下次再次采購時可以少開發票。另一種辦法是如果發票多開了沒有認證，需盡快將票退給對方重新開具一張；認證抵扣了的話可以和對方協商，開具紅字發票。
簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
『貳』 多餘的發票怎麼處理
多餘的進項發票可全部認證抵扣掉，可以在「增值稅納稅申報表」里做上期留抵稅額；如果不怎麼開發票，只要公司有銷售產品就可以做不開具發票銷售的，不開發票銷售也是要提銷項稅的；所以這樣就會把上期留抵稅額給減掉了；
『叄』 建築企業年末成本票多怎麼辦
建築企業所缺乏的成本發票也是有一定區別的，不同的因素造成不同的成本發票缺失，比如建築企業經常存在的材料費用，人工費用，還有機械設備租賃費用等等，很多都無法合理取得相應的票據。
1、建築企業存在大量的人工費用，這裡面的人工費用，包括施工人員，還有建築企業經常會存在的外聘技術人才，這些費用可能會佔到企業成本的30-%40%，這些成本基本都無法獲取發票，也就沒有足夠的成本進行抵扣。
2、建築材料費用也是企業一大成本費用，但很多企業在采購時，為了節約當時的成本，會選擇不要發票，同樣也就導致企業沒有相關的發票抵扣成本。
而且在國家實施營改增以後，對大部分企業都是採用的查賬徵收，對企業的成本發票監管也越加嚴格，企業想要通過不合法的行為買賣發票也是不可能的，所以很大程度上增加了企業的稅負壓力。
3、建材企業采購時，供應商不給企業提供發票，這不僅會導致企業沒有成本抵扣，沒有相關的記錄也會導致企業的記賬混亂。
『肆』 發票多開了金額怎麼辦
由於原發票多開具，不能將原發票直接取回作廢，可以通過以下兩種方式：
1、由對方單位向對方所地國稅局申請紅字發票證明，理由為銷售折讓；
2、由對方單位向對方所地國稅局申請紅字發票證明，理由為銷售退貨或開具錯誤。
3、如果是本月的，直接去國稅局作廢發票，之後重開正確的發票；
4、如果是跨月的發票有誤，就需要沖紅重開。開錯的發票金額在下個月申報成功以後，再去稅局申請退稅。
增值稅專用發票是由國家稅務總局監制設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步，與普通發票不同，不僅具有商事憑證的作用，由於實行憑發票註明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅，具有完稅憑證的作用。
更重要的是，增值稅專用發票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環節聯系起來，保持了稅賦的完整，體現了增值稅的作用。發票，是指在購銷商品，提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款項憑證。現行稅制發票分為（普通發票）和（增值稅專用發票）兩大類。普通發票是指增值稅專用發票以外的納稅人使用的其他發票。簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
發票概念：發票是指一切單位和個人在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中，所開具和收取的業務憑證，是會計核算的原始依據，也是審計機關、稅務機關執法檢查的重要依據。收據才是收付款憑證，發票只能證明業務發生了，不能證明款項是否收付。
綜上所述，關於發票開多了金額怎麼辦的問題，建議參考以上內容，根據所提到的步驟去做。
法律依據；
根據《發票管理辦法》第二十二條規定，開具發票應當按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性如實開具，並加蓋發票專用章。任何單位和個人不得有下列虛開發票行為：為他人、為自己開具與實際經營業務情況不符的發票，可見，發票金額開多了，不僅會造成損失（多交稅），而且還會構成虛開發票，是嚴重的違法行為。因此，如果發票開多了，必須讓對方退回，作廢或沖紅後重新開具，不能在票面以塗改加蓋公章的方式使用。
『伍』 發票開多了，怎麼調減收入
發票開具了，無法降低。如果想在增值稅和所得稅上降低稅負，可以增加成本。
(5)成本票開多了怎麼納稅擴展閱讀：
第一條在中國境內有住所，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計滿一百八十三天的個人，為居民個人。居民個人從中國境內和境外取得的所得，依照本法規定繳納個人所得稅。
在中國境內無住所又不居住，或者無住所而一個納稅年度內在中國境內居住累計不滿一百八十三天的個人，為非居民個人。非居民個人從中國境內取得的所得，依照本法規定繳納個人所得稅。
納稅年度，自公歷一月一日起至十二月三十一日止。
第二條下列各項個人所得，應當繳納個人所得稅：
（一）工資、薪金所得；
（二）勞務報酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特許權使用費所得；
（五）經營所得；
（六）利息、股息、紅利所得；
（七）財產租賃所得；
（八）財產轉讓所得；
（九）偶然所得。
居民個人取得前款第一項至第四項所得（以下稱綜合所得），按納稅年度合並計算個人所得稅；非居民個人取得前款第一項至第四項所得，按月或者按次分項計算個人所得稅。納稅人取得前款第五項至第九項所得，依照本法規定分別計算個人所得稅。
第三條個人所得稅的稅率：
（一）綜合所得，適用百分之三至百分之四十五的超額累進稅率（稅率表附後）；
（二）經營所得，適用百分之五至百分之三十五的超額累進稅率（稅率表附後）；
（三）利息、股息、紅利所得，財產租賃所得，財產轉讓所得和偶然所得，適用比例稅率，稅率為百分之二十。
第四條下列各項個人所得，免徵個人所得稅：
（一）省級人民政府、國務院部委和中國人民解放軍軍以上單位，以及外國組織、國際組織頒發的科學、教育、技術、文化、衛生、體育、環境保護等方面的獎金；
（二）國債和國家發行的金融債券利息；
（三）按照國家統一規定發給的補貼、津貼；
（四）福利費、撫恤金、救濟金；
（五）保險賠款；
（六）軍人的轉業費、復員費、退役金；
（七）按照國家統一規定發給幹部、職工的安家費、退職費、基本養老金或者退休費、離休費、離休生活補助費；
（八）依照有關法律規定應予免稅的各國駐華使館、領事館的外交代表、領事官員和其他人員的所得；
（九）中國政府參加的國際公約、簽訂的協議中規定免稅的所得；
（十）國務院規定的其他免稅所得。
『陸』 這個月銷貨發票開多了4000元，要多交多少稅啊怎麼計算
1、增值稅
收入與進項抵扣無關，不考慮其他人為調節情況，多開的收入，其多出來的增值閣為
發票金額除以（1加稅率）再乘以稅率
如果是一般納稅人，稅率是17%，如果是小規模，稅率為3%
2、企業所得稅額
不考慮人為的調節成本費用變化的情況下，多開的收入直接增加了利潤，其對應的所得稅為多增加部分乘企業所得稅稅率（25%）
3、其他附加稅費，
城建、教附、地方教附三項合計為增值稅額的10%
印花稅，收入的萬分之三
多開了銷售發票4000元，
你補充說進項少了4000元，這個4000元應該是別外的業務，與多開發票不相干。
也就是說，你不多開這張發票，還是有進項少了4000元的情況。
上面分析是就多開發票要多繳納的稅款計算的。
你又修改補充：
比如說進項發票開了1萬，銷貨發票應該開11627，可是銷貨發票卻開了15627
在此情況下，
一、增值稅
本來收入是11627 應計算的銷項是11627/（1+17%）*17%
現在變成了15627 實際計算的銷項是15627/（1+17%）*17%
進項還是1萬 即進項1萬/（1+17%）*17%不變
那麼你多開的發票是15627-11627，你銷項增值的增值稅為15627/（1+17%）*17%-11627/（1+17%）*17%=4000*17%
與進項無關
二、企業所得稅
你本來收入是11627/（1+17%）*，進項成本為1萬/（1+17%）*，利潤為1627/（1+17%），企業所得稅為1627/（1+17%），*25%
現在你多開了4000元發票，成本沒變，利潤實際增加為4000*（1+17%）
『柒』 發票多開怎麼帳務處理
發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯系對方，要求對方重新開具；
如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的；
如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。
(7)成本票開多了怎麼納稅擴展閱讀：
購買方按規定索取發票。
1、所有單位和從事生產、經營活動的個人在購買商品、接受服務以及從事其他經營活動支付款項，應當向收款方取得發票。在索取發票中，要注意以下幾點：
(1)購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；
(2)購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或代理開具發票；
(3)購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。
2、納稅人進行電子商務必須開具或取得發票。
3、發票要全聯一次填寫。每份票無任有幾聯，都必須把全部聯次放在一起，一次性復寫或列印，以保證各聯填開的內容、金額等都保持一致。嚴禁開具「大頭小尾」發票。
4、發票不得跨省、直轄市、自治區使用。發票限於領購單位和個人在本省、自治區、直轄市內開具。發票領購單位未經批准不得跨規定使用區域攜帶、郵寄、運輸空白發票，禁止攜帶、郵寄或者運輸空白發票出入境。
『捌』 我公司為滿足客戶要求多開了發票,賬上多的錢改怎麼處理
照字面 理解是發票開多,這樣的話應該是
應收數多於實收數呀.就是你開了100元的發票,17元的增值稅,實際收到的錢是90元.
那個27元就算是給客戶的利潤了.是不是?
最簡單的就是自己拿成本發票來抵銷,一進一出會吧?
假設:117元記入應收賬款,收到90沖應收賬款,
剩下27元你拿其他發票報銷支出,
再現金交回沖應收賬款.
『玖』 多開發票金額如何做賬
發票多開了金額，做賬合理的辦法：
1、在財務上，虛增收入也視同銷售收入，應按照全額進收入，以保證賬票相符。
2、在稅務上，稅務局以票定稅，公司需要按照開具發票的全額納稅。賬務上按照全額確認收入，計算繳納所得稅。相當於公司多損失了發票多開的金額流轉稅以及所得稅。
發票是指經濟活動中，由出售方向購買方簽發的文本，內容包括向購買者提供產品或服務的名稱、質量、協議價格。除了預付款以外，發票必須具備的要素是根據議定條件由購買方向出售方付款，必須包含日期和數量，是會計賬務的重要憑證。發票也通常稱為付款單。在中國大陸，付款單、收款收據在民間有時也被統稱為發票。