⑴ 企業稅收比較高，該怎樣合理規劃呢
一般納稅人企業所得稅優惠政策如下：
如果符合小型微利企業（95%的企業都屬於小微企業）：小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業，且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。
1、年應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，也就是5%；
2、年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，也就是10%；
3、年應納稅所得額超過300萬元的部分，按25%的稅率繳納企業所得稅。
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⑵ 淺談企業如何降低納稅成本
（一）強化稅收籌劃
1、企業組建籌劃
當企業繳納企業所得稅之後，股東在獲取股利時在對個人所得稅進行繳納時，企業合夥人以及業主則僅需要對個人所得稅進行繳納。而對於剛組建的企業，在企業運行之初就已經盈利時，所設立的子公司能夠享受到當地政府所提供的經營優惠以及稅收優惠。而如果其在運行初期就出現了虧損現象，那麼所組建的分公司則能夠對主公司的稅負起到一定的分擔與減輕的作用。
2、投資決策籌劃
在企業選擇注冊地時，需要選擇國際避稅地，而從國內范圍看來，則需要選擇稅負較輕的開發區、中西部地區以及經濟特區等。而當企業根據發展需求需要對分支機構進行建立時，則可以通過對稅款繳納法人公司的獨立計算以轉讓定價的方式開展稅收籌劃，在這種情況下，分公司則可以通過對匯總繳納與單獨繳納方式的選擇使企業在設立之初出現虧損抵減公司的應納稅所得額。
（二）加強稅務稽查
稅務稽查是現今我國稅務機關為了打擊偷稅行為所開展的一項有力舉措，對於企業來說，如何能夠使自己避免成為稅務稽查對象、如何免於稅務處罰、如何解決稅務稽查問題、如何正確的提供稽查資料等，都需要企業通過同稅務部門檢查工作的積極開展在對稅務檢查重點進行了解的基礎上對經營過程進行熟悉與掌握，並在此基礎上通過稅法籌劃的積極開展在更好規避涉稅風險的基礎上降低稅收成本。
（三）加強納稅意識
在企業發展的過程中，企業管理人員需要能夠對我國稅法產生全面的了解與掌握，在此基礎上能夠及時、足額、主動的依法申報、納稅，在對我國稅法遵守以及履行企業納稅義務的基礎上避免企業因為違反稅法規定而受到懲罰。
（四）開展內部審計
企業在日常工作開展的過程中，也需要能夠建立起完善的內部審計機構與審計制度，以此定期的對企業納稅核算、申報繳納以及對我國稅法制度進行履行的情況進行檢查。通過這種方式，則能夠在檢查、發現內部是否存在繳稅盲點的基礎上更好的實現企業稅務的繳納。
（五）加強稅企協調
對於稅收遵從成本來說，其具有著較強的彈性以及節稅空間，其中，稅企關系則是公共關系中非常重要、不可忽視的一個領域。通過企業對稅企關系的重視，對於自身納稅成本的減少也具有非常積極的促進作用。對此，就需要企業在日常工作中能夠通過同當地稅務機關的積極配合協作，在對當地稅收政策導向進行及時了解的基礎上對內部結構進行不斷的調整與優化，以此更好的降低稅收成本。
（六）重視風險控制
在現今復雜的市場環境下，稅務風險也隨之得到了提升，如果在工作中沒有對其產生認識、沒有做好應對，則可能在增大成本的同時增加稅務審計風險。對此，就需要企業管理人員日常能夠加強內部人員的財稅知識，通過稅務風險防範能力的提升降低稅收成本。
⑶ 企業如何做好稅務籌劃的措施
國內經濟復甦、企業生產發展回升明顯，當然沉重的稅負也隨之而來，幾乎全國的服務型企業都存在著稅收問題。
1 .人工費比例高，收入抵扣券和本票不足，稅前抵扣少，利潤虛高。
2 .企業所得稅壓力較大。
3 .員工、股東的個人所得稅負擔較高。
4.增值稅高居不下
那麼該如何解決呢？
享受稅收優惠園區政策
1 .有限公司返稅政策（先征後返）
通過在園區設立新公司或子公司分公司，只用注冊後掛名承接業務，不用實體入駐，即可享受當地財政局支持。增值稅和所得稅返還地方留存部分的70%-90%。比如納稅100萬就有30萬左右的稅收返還獎勵到公司賬戶。
2 .個人獨資企業的核定徵收
解決企業缺成本票和所得稅、分紅稅高問題。核定徵收政策：個人經營所得稅核定行業利潤率為10％，然後適用五階段累進制計算的稅費稅率為0.5％-2.1％，增值稅小規模1％、附加稅減半徵收0.06％％。 能合理合規開出成本票，還能降低稅負，綜合稅負3.16%以內。完稅後資金自由支配，還可開專票。
案例研究：
深圳一家營銷策劃公司，原公司年銷售額1000萬元，成本費用400萬元，他應支付的稅收如下。
增值稅： 1000*6％=60萬
企業所得稅：（1000-400 ） *25％=150萬
附加費用： 60*12％=7.2萬
分紅稅：（600-150-60-7.2 ）*20％=76.56萬
稅收合計： 294萬。
但該公司應稅前在稅收優惠園區辦理了兩家個人獨資企業來承接這塊業務，最後通過園區核定徵收過後解決了缺票問題，也只繳納了32.1萬稅負，節省了80%的稅負。
總結：對於高利潤、缺乏成本和進項的行業、高收入的自由職業者或公司股東或高薪員工來說，個人獨資企業也是降稅的最佳選擇。 其次，對於規模較大的企業，有限公司與個人獨資企業結合使用更具優勢。
⑷ 企業如何合理避稅,怎樣進行稅務籌劃
一、稅收窪地轉讓定價法（稅收窪地）
企業若利用稅收窪地的方式，可以在政府政策支持的條件下，合理合規的減輕稅收負擔。就主要的操作模式是通過轉讓定價的方式把企業業務的利潤留在稅率低的稅收窪地，故而稅收也是留在稅收窪地的，這樣該稅收窪地的企業就可以享受增值稅、企業所得稅的稅收優惠。
當前很多企業都是通過這種模式進行節稅，諸如少數民族的政策、西部大開發政策等。企業在稅收窪地正常經營納稅，就可以得到稅收獎勵的返還扶持。
1.有限公司可以享受增值稅、所得稅的地方留存部分70%-90%的返還比例；
2.個人獨資企業，可以享受到所得稅核定徵收0.5%-2.1%的政策；
並且注冊式招商的模式，是不需要企業實體的入駐和經營的。
二、企業的稅務構架
企業在進行稅務籌劃的時候就會面臨著安排企業經營結構的情況。蘋果公司的愛爾蘭藍三明治架構就是比較典型的，這個原理就是通過利用不同的國家和地區之間的稅法稅率的差別進行的稅務結構，用以達到把利潤留稅收窪地，享受當地稅收優惠的效果。
當然，還有很多地區存在著很多稅收優惠政策，企業就可以通過這種稅負的差距，從而有效地控制稅務風險，以減輕企業的稅收成本，優化企業的經營架構。
三、稅收籌劃的能力
企業在稅務籌劃的基礎上，對自身企業的投資、經營等活動進行安排調整，以達到不繳、或者是少繳納稅款的目的。
但是企業的稅收籌劃並不僅僅只是涉及到稅務方面，還會涉及到企業的經營啊、市場方面，以及公司戰略等方面的問題。企業的稅務籌劃在籌劃和實際操作的階段都會存在稅務風險，所以企業一定要在合理合規的情況下進行稅收籌劃。
具體情況具體分析，企業一定要根據自身的實際情況進行稅收籌劃，合理合規進行助力企業的運營騰飛。
⑸ 企業如何合理避稅，節稅
企業如何合理避稅節稅？合理避稅節稅是指納稅人在不違反稅法的前提下，在法律允許的范圍內，通過精心安排，有計劃低減輕或者控制稅負的籌劃活動，達到減輕稅收負擔的目的。一般納稅人企業想要合理避稅節稅，就應該緊盯國家稅收優惠政策。小編整理了幾種方法望採納：
企業如何合理避稅節稅
1．組建形式變更節稅。
企業組建過程中，往往有多種方式可供選擇。在不同的選擇方式中，對於企業經營者來說，往往能從中獲得不同的利益，這利益之中就存在稅收收益的問題。所以企業的頂層設計非常重要，關於如何通過企業頂層架構設計如何節稅，可以在線咨詢客服。
總的來說，企業應該根據自身的情況，加強財務管理，同時，通過對一些選擇性事項的把握和稅收優惠政策的充分運用，來達到降低企業綜合稅負的目的。
4，企業合理避稅就是緊跟國家稅收優惠政策
1、國家對小微企業的稅收優惠政策：
1）小微企業每月開票金額小於10萬元的免收增值稅及附加稅（普票）。
2）小微企業每月開票金額小於10萬的免收教育費及地方教育費附加（普票）。
3）小微企業年應納稅所得額低於30萬元（含30萬元）的，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。
⑹ 企業稅收籌劃的方法有哪些
很高興今天和大家在一起探討這個話題，我們一起來看看吧。
稅務籌劃是指通過對涉稅業務進行策劃，製作一整套完整的納稅操作方案，從而達到節稅的目的，不能說是避稅，換一種說法，稱為節稅。稅收是國家中央財政收入重要的組成部分，企業都應合法繳納稅款，有些時候我們也可以合法適當的降低企業的稅務成本，下面來談談如何合法有效的來進行。
方案一：設立新公司（增值稅所得稅享受地方留存30%-70%獎勵）
企業可將適合總部經濟招商政策的業務板塊，在政策地設立新公司，獨立運營，享受政策。
優勢：獨立核算所有稅收繳納在政策優惠地，能全面享受政策優惠，企業收益大。
特點：1.新成立公司過程中，不影響原公司正常業務。
2.企業開具的每一份發票，都能享受政策扶持。
方案二：設立分公司獨立核算（增值稅所得稅享受地方留存30%-70%獎勵）
企業在當地成立分公司，申請獨立核算，即可自主開票，享受當地稅收政策扶持。
優勢：辦理簡單、方便、快捷，不需要跟原有工商稅務溝通。
特點：1.分公司無需注冊資本，企業僅需提供相關資料即可辦理。
2.分公司不具有法人資格，但可以獨立對外承接業務。
3. 分公司可自主選擇所得稅匯算地。
4.分公司開具的每一份發票，都能享受政策扶持。
方案三：設立個人獨資企業（核定後綜合稅率6%）
可申請享受特惠政策，核定徵收，資金任意轉至私人賬戶，解決企業進項以及分紅等問題。 適用於：1.優化企業所得稅（企業所得稅25%]個獨綜合稅賦6%）
2.股東分紅高管工資提成的稅收優化。
優勢：個人獨資企業不繳納企業所得稅而是個人所得稅，交完個稅之後利潤全部歸個人所有，解決企業無進項發票高利潤問題。
特點：1.個人獨資企業申請核定徵收，核定後企業總稅賦不超過6%，且賬務處理簡單。
2.個人獨資企業履行完「生產經營所得」納稅義務後，投資者不存在其他稅收問題。
方案四：整體遷移（增值稅所得稅享受地方留存30%-70%獎勵）
在公司名稱、經營范圍、經營模式不變的條件下，企業僅將注冊地址變更在政策所在地，即可大限度的享受政策扶持。
優勢：稅源在總部經濟區，企業可以享受到更多的政策扶持，為企業創造更多利益。
因為企業跟稅收的關系是密不可分的，在當代環境背景下，為稅收高壓力的行業新增了稅收籌劃的渠道。
⑺ 如何做好稅收籌劃 合理降低企業稅負
稅務籌劃，合理避稅方案 頭像
很多企業稅負都較重，並且是整體稅負，同時也存在著被發票不足的問題，缺成本票，利潤虛高，分紅走出來要交20%的股東分紅稅。
面對對企業的這些稅負壓力，不但做內部得財務規劃，外部可以利用稅收優惠政策，將企業自身的情況，結合稅收優惠政策來降低企業的綜合稅負。
一，自然人代開政策
只要公司符合自然人代開的條件，並且主體公司可以接受相應的票據，那麼就完全可以選擇自然人代開，而且流程比起個人獨資企業來說，要更加快捷。只要企業提供相應的信息，一般在五個工作日左右就可以拿票入賬了，企業或者個人去有相應代開政策的稅務局大廳開票。開具發票的同時會出具完稅憑證，不需要收票方代扣代繳，不需要匯算清繳。
二，個人獨資企業
核定徵收稅收優惠政策對個人生產經營所得稅核定，在按核定其行業利潤率10%基礎上根據五級累進制稅率表計算後加計扣除，可開專票與普票，
在國家扶持將個人獨資企業增值稅降到1%之後，其享受核定徵收稅收優惠政策增值稅、附加稅及個人生產經營所得稅綜合稅率在3%左右，和其需要繳納的個稅、企業所得稅的稅率相比其佔比不大，卻能為其增加很大一筆能夠自由分配的資金，並且個人獨資企業在完稅後，不需要再單獨繳納分紅稅，可直接將利潤提現到法人賬戶，自由分配。
三，有限公司財政獎勵政策
在窪地多以通過成立新公司、分公司等形式來享受稅收優惠政策，在地方留存比例的基礎上進行財政扶持獎勵，當月繳納，次月返還。
增值稅地方留存50%，財政獎勵比例：75%-90%
企業所得稅地方留存40%，財政獎勵比例：75%-90%
案例分析：某建築勞務公司年納稅500萬，其中增值稅300萬，企業所得稅200萬，這500萬相對企業來說是實在的繳納出去了的，但是分流到窪地後，則：
增值稅獎勵:300萬*50%*75%=112.5萬
企業所得稅獎勵：200萬*40%*75%=60萬
共獎勵：112.5萬+60萬=172.5萬
通過籌劃後，總共500萬的稅收財政可獎勵172.5萬，企業可將這筆錢用作員工福利或者企業的擴大發展等，從這個角度來說也為企業節約了企業的成本。
並且財政獎勵都是當月繳納，次月返回的，企業能夠及時的享受到這個優惠政策。
在享受稅收優惠政策同時，也要做到但是按量的納稅交稅。企業的每一筆業務都會做到三流合一。