① 用友U8存货核算操作流程有哪些
1. 执行结算成本处理：针对上个月未结转入库单，本月初需进行结算成本处理。系统会自动冲回上个月的暂估入库金额，并依据采购发票金额更新入库单。在结算成本处理界面，选中相关单据后点击“结算”按钮完成操作。
2. 特殊单据记账：筛选出与纱和配件相关的调拨单进行记账，而与受托加工相关的调拨单暂不记账，将在后续步骤中单独处理。注意，布料相关的调拨单在此阶段也不记账，将在后续步骤中处理。
3. 特殊单据记账：选择形态转换单，对纱和配件的转换单进行记账。与受托加工相关的转换单不应在此阶段记账。
4. 采购入库单记账：录入采购入库单，选择“采购入库”类别。需要注意的是，委外加工的采购入库单在此阶段不应记账，将在后续步骤中处理。
5. 材料的其他入库单记账：录入其他入库单，包括原料库和配件库的单据。无单价的单据需输入单价，有单价的单据需核对单价是否准确，并作出相应修改。此外，对于公司借用的受托加工原料，需在系统中输入调拨单，系统将自动生成其他入库单和出库单。由于受托原料库只核算数据不核算金额，因此存货系统无需处理其他出库单，而借用原料的原料库其他入库单的单价应按市场价暂估输入。
6. 材料出库单记账：录入材料出库单，选择原料库和配件库。
7. 材料的其他出库单记账：录入其他出库单，选择原料库和配件库。这些其他出库单包括材料的盘亏、借用出库、委外加工等。
8. 汇总查询与核对：完成所有材料记账后，应进行收发存汇总表的查询，日期设定为当月1日至31日。选择按仓库汇总和按核算自由项汇总，检查存货的出库单价和结存单价是否有异常。如有异常，应恢复记账并处理。恢复记账时，应按照记账的相反顺序进行，即先取消后记账的单据，再取消先记账的单据。
9. 生成凭证：对于上个月暂估入库的本月结算入库单，生成红字回冲单、蓝字回冲单（暂估）和蓝字回冲单（报销）的凭证。
10. 生成凭证：对于采购入库单，选择原料库的单据生成凭证，并分别针对配件库和成品库生成凭证。
11. 生成凭证：选择配件库的材料出库单生成凭证，生成的分录中，借方为制造费用、待摊费用，贷方为原料库。需要分摊的费用在借方增加待摊费用科目，并计算每月的分摊额。在总账的常用凭证中添加领料的月摊销额。
12. 生成凭证：选择纱的材料出库单生成凭证，生成的分录为借：生产成本，贷：原材料。
13. 生成凭证：选择盘盈盘亏的其他入库单和其他出库单生成凭证。此时生成的凭证会有两条待处理财产损溢科目，删除其中一条，另一条调整差额。
参考资料来源：网络-用友U8
② 关于用友软件中结算、结算成本处理及单据记账的问题
你提的问题确实比较细，我简单回复一下：
1、采购中的结算和存货中的结算成本处理没有直接关系，采购结算是结算采购入库单成本（只是采购模块和库存模块），结算成本处理是处理上月采购暂估数据的（根据你选择暂估方式如：月初回冲、单到回冲、单到补差）。
2、用友软件的模块与模块之间只能传输数据，不能自动处理，采购结算后可以把采购入库单价传输到核算模块中，但不能自动做结算成本处理，需要你在存货核算模块中再次进行结算成本处理和单据记账。
3、我们一般都是先结算成本处理再记账。
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③ 用友月末结账是什么意思
用友月末结账是指用友财务软件在每个月末进行的一系列账务处理操作。它主要包含以下几个关键意义：
- 结算工作汇总：对当月的账务数据进行汇总和整理，包括收入、支出、成本等各项财务数据，以便进行财务分析。
- 生成财务报表：结账后，系统会自动根据整理好的数据生成财务报表，如资产负债表、利润表等，这些报表能够反映企业的财务状况和经营成果。
- 为新会计期间做准备：结账操作会将已处理的数据转入历史数据库，为新会计期间的账务处理腾出空间，同时也为下一阶段的财务计划提供基础数据。
用友月末结账的具体操作包括核对账目、确认收入与支出、计提折旧与摊销等，确保了财务数据的准确性和完整性。此外，结账过程中还会进行权限验证，确保只有授权人员才能进行操作，以保证财务安全。