‘壹’ 供应商发票金额开多了,财务怎么处理
退回重新开发票。
两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
‘贰’ 多余的发票怎么处理
多余的进项发票可全部认证抵扣掉，可以在“增值税纳税申报表”里做上期留抵税额；如果不怎么开发票，只要公司有销售产品就可以做不开具发票销售的，不开发票销售也是要提销项税的；所以这样就会把上期留抵税额给减掉了；
‘叁’ 建筑企业年末成本票多怎么办
建筑企业所缺乏的成本发票也是有一定区别的，不同的因素造成不同的成本发票缺失，比如建筑企业经常存在的材料费用，人工费用，还有机械设备租赁费用等等，很多都无法合理取得相应的票据。
1、建筑企业存在大量的人工费用，这里面的人工费用，包括施工人员，还有建筑企业经常会存在的外聘技术人才，这些费用可能会占到企业成本的30-%40%，这些成本基本都无法获取发票，也就没有足够的成本进行抵扣。
2、建筑材料费用也是企业一大成本费用，但很多企业在采购时，为了节约当时的成本，会选择不要发票，同样也就导致企业没有相关的发票抵扣成本。
而且在国家实施营改增以后，对大部分企业都是采用的查账征收，对企业的成本发票监管也越加严格，企业想要通过不合法的行为买卖发票也是不可能的，所以很大程度上增加了企业的税负压力。
3、建材企业采购时，供应商不给企业提供发票，这不仅会导致企业没有成本抵扣，没有相关的记录也会导致企业的记账混乱。
‘肆’ 发票多开了金额怎么办
由于原发票多开具，不能将原发票直接取回作废，可以通过以下两种方式：
1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；
2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。
3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；
4、如果是跨月的发票有误，就需要冲红重开。开错的发票金额在下个月申报成功以后，再去税局申请退税。
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。实行增值税专用发票是增值税改革中很关键的一步，与普通发票不同，不仅具有商事凭证的作用，由于实行凭发票注明税款扣税，购货方要向销货方支付增值税，具有完税凭证的作用。
更重要的是，增值税专用发票将一个产品的最初生产到最终的消费之间各环节联系起来，保持了税赋的完整，体现了增值税的作用。发票，是指在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款项凭证。现行税制发票分为（普通发票）和（增值税专用发票）两大类。普通发票是指增值税专用发票以外的纳税人使用的其他发票。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
发票概念：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
综上所述，关于发票开多了金额怎么办的问题，建议参考以上内容，根据所提到的步骤去做。
法律依据；
根据《发票管理办法》第二十二条规定，开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票，可见，发票金额开多了，不仅会造成损失（多交税），而且还会构成虚开发票，是严重的违法行为。因此，如果发票开多了，必须让对方退回，作废或冲红后重新开具，不能在票面以涂改加盖公章的方式使用。
‘伍’ 发票开多了，怎么调减收入
发票开具了，无法降低。如果想在增值税和所得税上降低税负，可以增加成本。
(5)成本票开多了怎么纳税扩展阅读：
第一条在中国境内有住所，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计满一百八十三天的个人，为居民个人。居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。
在中国境内无住所又不居住，或者无住所而一个纳税年度内在中国境内居住累计不满一百八十三天的个人，为非居民个人。非居民个人从中国境内取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。
纳税年度，自公历一月一日起至十二月三十一日止。
第二条下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
（一）工资、薪金所得；
（二）劳务报酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特许权使用费所得；
（五）经营所得；
（六）利息、股息、红利所得；
（七）财产租赁所得；
（八）财产转让所得；
（九）偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。
第三条个人所得税的税率：
（一）综合所得，适用百分之三至百分之四十五的超额累进税率（税率表附后）；
（二）经营所得，适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率（税率表附后）；
（三）利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为百分之二十。
第四条下列各项个人所得，免征个人所得税：
（一）省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金；
（二）国债和国家发行的金融债券利息；
（三）按照国家统一规定发给的补贴、津贴；
（四）福利费、抚恤金、救济金；
（五）保险赔款；
（六）军人的转业费、复员费、退役金；
（七）按照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助费；
（八）依照有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的所得；
（九）中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；
（十）国务院规定的其他免税所得。
‘陆’ 这个月销货发票开多了4000元，要多交多少税啊怎么计算
1、增值税
收入与进项抵扣无关，不考虑其他人为调节情况，多开的收入，其多出来的增值阁为
发票金额除以（1加税率）再乘以税率
如果是一般纳税人，税率是17%，如果是小规模，税率为3%
2、企业所得税额
不考虑人为的调节成本费用变化的情况下，多开的收入直接增加了利润，其对应的所得税为多增加部分乘企业所得税税率（25%）
3、其他附加税费，
城建、教附、地方教附三项合计为增值税额的10%
印花税，收入的万分之三
多开了销售发票4000元，
你补充说进项少了4000元，这个4000元应该是别外的业务，与多开发票不相干。
也就是说，你不多开这张发票，还是有进项少了4000元的情况。
上面分析是就多开发票要多缴纳的税款计算的。
你又修改补充：
比如说进项发票开了1万，销货发票应该开11627，可是销货发票却开了15627
在此情况下，
一、增值税
本来收入是11627 应计算的销项是11627/（1+17%）*17%
现在变成了15627 实际计算的销项是15627/（1+17%）*17%
进项还是1万 即进项1万/（1+17%）*17%不变
那么你多开的发票是15627-11627，你销项增值的增值税为15627/（1+17%）*17%-11627/（1+17%）*17%=4000*17%
与进项无关
二、企业所得税
你本来收入是11627/（1+17%）*，进项成本为1万/（1+17%）*，利润为1627/（1+17%），企业所得税为1627/（1+17%），*25%
现在你多开了4000元发票，成本没变，利润实际增加为4000*（1+17%）
‘柒’ 发票多开怎么帐务处理
发票金额和入账金额必须是一致的，因为对方也要做收入帐的，如果不一致对方也不太好操作，可以先联系对方，要求对方重新开具；
如果以后还有经济业务往来，本月可以按照票面金额入账，在后续的往来中让对方少开200元，这样也是可以的；
如果以后不会发生业务往来，而对方也不同意重新开具发票，那么就根据实际支付的金额入账，如果牵涉到增值税，那么增值税只能按照票面入账，将货物成本减少，并在摘要栏注明，如果财务管理较为严格，还应有情况说明附在该笔凭证后边，主管领导要签字确认。
(7)成本票开多了怎么纳税扩展阅读：
购买方按规定索取发票。
1、所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。在索取发票中，要注意以下几点：
(1)购买方向对方索取发票时，不得要求对方变更货物或应税劳务名称，不得要求改变价税金额；
(2)购买方只能从发生业务的销售方取得发票，不得虚开或代理开具发票；
(3)购买方取得发票后，如发现不符合开具要求的，有权要求对方重新开具。
2、纳税人进行电子商务必须开具或取得发票。
3、发票要全联一次填写。每份票无任有几联，都必须把全部联次放在一起，一次性复写或打印，以保证各联填开的内容、金额等都保持一致。严禁开具“大头小尾”发票。
4、发票不得跨省、直辖市、自治区使用。发票限于领购单位和个人在本省、自治区、直辖市内开具。发票领购单位未经批准不得跨规定使用区域携带、邮寄、运输空白发票，禁止携带、邮寄或者运输空白发票出入境。
‘捌’ 我公司为满足客户要求多开了发票,账上多的钱改怎么处理
照字面 理解是发票开多,这样的话应该是
应收数多于实收数呀.就是你开了100元的发票,17元的增值税,实际收到的钱是90元.
那个27元就算是给客户的利润了.是不是?
最简单的就是自己拿成本发票来抵销,一进一出会吧?
假设:117元记入应收账款,收到90冲应收账款,
剩下27元你拿其他发票报销支出,
再现金交回冲应收账款.
‘玖’ 多开发票金额如何做账
发票多开了金额，做账合理的办法：
1、在财务上，虚增收入也视同销售收入，应按照全额进收入，以保证账票相符。
2、在税务上，税务局以票定税，公司需要按照开具发票的全额纳税。账务上按照全额确认收入，计算缴纳所得税。相当于公司多损失了发票多开的金额流转税以及所得税。
发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。发票也通常称为付款单。在中国大陆，付款单、收款收据在民间有时也被统称为发票。