⑴ 增值税专用发票上的金额怎么分配到辅助生产车间成本
另外开具成本发票进行抵消。
⑵ 成本费用发票需要多少我们算
法律分析：你要看你们税局一般要求的税负，税负=（销项-进项）/收入。
票据纠纷包括票据权利纠纷和非票据权利纠纷。能够公正、及时审理票据纠纷，可以保护票据当事人的合法权益，维护金融秩序和金融安全。
法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》
第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
⑶ 只有进项和销项发票，如何计算产品成本
成本包括料、工、费，购入原材料是材料成本，把工资和制造费用按一定方法分配到产成品中就可以了。如果只有一种产成品就简单了，品种多的话，就要看用什么方法分配，有品种法，分批法，分步法。
分批法适用于单件、小批量产品的生产，特点是成本计算期于生产周期一致而与财务周期不符；分步法适用于大量大批多步骤产品的生产。
常用的分配标准有：1、直接人工小时 2、直接人工成本 3、直接材料成本 4、主要成本（材料成本加直接人工成本） 5、机器小时
分配率=要分配的费用/分配标准
⑷ 收到400万发票，实际是11，12月及明年1月所产生的成本的进项发票，那么应该怎么做分录把成本分摊到各月
那就是说是对方预开票，你可以先在“其他应付款－预付**费用”，然后在11，12月及明年1月摊销计入相关成本费用！
⑸ 如果有发票,是怎么做入成本
如果你单位是定额征收企业所得税，与取得的发票没有关系，按照税务机关核定的额度缴纳就可以了。
如果是查账征收，把取得的发票列入成本费用中，抵减营业额，这样就会减少纳税所得额，达到少纳税的目的。
不行的，从供应商那里购买产品,获得发票
借：库存商品
货：应付账款等科目
⑹ 临电甲方开的发票费用如何分摊
按用电量的比例来分摊。
纳税人申报的扣除要真实、合法。真实是指能提供证明有关支出确属已经实际发生的适当凭据，合法是指符合国家税收法规，其他法规与税收法规不一致的，以税收法规为准。
⑺ 生产型企业开了张加工费的发票，如何做成本
按照您的表述，贵公司的经济业务应当属于受托加工物资，账务处理如下：
受托方取得加工费应当计入“主营业务收入”科目。受托方的会计核算一般是：
1、收到受托加工的材料时，按合同价（或不记录实际金额）登记备查簿，借记“受托加工物资―某公司”（注明物资数量），领用时作相应的附注说明。
2、对于加工过程中发生的生产成本（成本核算如下）：
借：生产成本
贷：原材料－辅助材料
贷：应付职工薪酬
贷：制造费用
3、加工完成按合同规定发给委托方时：
（1）确认销售收入
借：应收账款（或银行存款）
贷：主营业务收入（即：加工费）
贷：应交税费－应交增值税（销项税额）（即：加工费*17%）
（2）同时结转销售成本：
借：主营业务成本
贷：生产成本
（3）在备查簿中将受托加工物资注销，贷记“受托加工物资—某公司”（注明物资数量）。
⑻ 金蝶KIS旗舰版采购费用发票怎么分配到原材料的成本里
钩稽采购发票-费用发票-外购入库单，月末在存货核算-外购入库核算点击分配-核算 即可
⑼ 应计入成本的费用发票在外购入库核算中是如何“分配”的
首先是把与采购发票钩稽的费用发票应计入成本费用的分配到采购发票上的“应计成本费用金额（本位币）”中，然后通过核算再回填到外购入库单，或是产生入库成本调整单。
⑽ 工业企业收到假发票,怎样计算发票对应成本
1、假发票是不能入账的。
2、收到假发票做进项转出，产生的税金属于以前的，会有滞纳金，甚至还可能有罚款。