㈠ 谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程
操作步骤如下：
1.点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。
2.退回采购中浏览采购入库单。
3.自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。
4.点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
㈡ 怎样往用友软件中的存货暂估成本录入输东西
用友软件里的暂估是系统帮你自动做的，如果当月入库当月没有收到发票就视为暂估，下月根据回冲方式回冲，支持单到回冲、月初回冲、单到补差，所以如楼上所述，正常月份的暂估不需要输入、回冲也不用自己回冲，都是系统做；（如果你是第一个月开账，那么需要再采购管理--期初采购入库单里录入即可）
㈢ 在u8怎么将上月暂估入账的会计分录红字冲回
U8将上月暂估入账的会计分录红字冲回步骤：
以联想V14十代酷睿笔记本电脑，Windows10为例，进入U8系统
1、双击“填制凭证”；
2、点击“冲销”；
3、输入冲销凭证号码；
4、点击“确定”；
5、点击“保存”。
希望可以帮到你！
(3)暂估成本录入怎么输入扩展阅读
用友U8供应链系统下暂估业务处理思路
（一）暂估业务处理原理。暂估业务分为采购模块的暂估入库和存货核算的暂估记账。采购模块的暂估入库，是以采购入库单是否与采购发票结算为界定标志，如果入库单与发票已经结算，视为报销，反之则应该暂估入库;存货核算的暂估记账，是指对未结算的采购入库单进行记账，即由于采购发票未到，无法按实际采购成本记账，所以暂时以估价来记账。收到采购发票后，通过采购模块将已暂估记账的入库单和采购发票进行结算，存货要进行结算成本处理，将采购暂估入库成本按发票的实际成本进行调整，调整方式与暂估回冲方式相关。
用友U8提供了月初回冲、单到回冲和单到补差三种暂估方式。根据暂估方式的不同，结算成本处理会分别生成红字回冲单、蓝字回冲单和入库调整单。红字回冲单数量金额与暂估入库时的入库单相反，冲掉明细账中的入库金额;蓝字回冲单的数量金额与采购发票结算报销的一致，将正确金额记入明细账;入库调整单则是调整暂估价和结算价之间的差额。
（二）暂估业务处理思路。供应链系统中，不管暂估回冲的方式是哪种，暂估入库业务的处理流程是相同的。到货时在库存管理系统录入一张不含单价的采购入库单，若月末发票未到，在存货核算系统进行暂估成本录入并记账生成暂估凭证。如果次月发票未到，不做任何处理，待收到发票时再做处理。本文假设暂估入库的次月收到发票，根据暂估方式的不同，业务处理流程也有所区别。
㈣ 求助，关于存货核算，暂估成本录入
知道重量，到月底还没有收到发票的话按着以前的单价数出来就可以暂估入账了。下月月初红字冲回，等发票到后再正常入账就行了。
㈤ 请教用友暂估的事情，
步骤说起来比较多啊，有点耐心的看啊！~~
首先，是货物已经入库，但发票还没回来的情况下需要做的步骤：
进入“库存管理”-入库-采购入库单-填制供货单位、采购部门、采购货物的名称、数量-保存、审核（备注：可以不填制金额的哦！~~）
然后进入“存货核算”-业务核算-暂估成本录入-选中你刚刚填制的没有金额的单据-录入暂估金额-保存（备注：这个暂估金额你应该是提前就算好的啊，而且是不含税金额哦！~~）
然后还是“存货核算”里的，把你刚刚填了暂估金额的单据进行“正常单据记账”，然后就可以在“存货核算”里做凭证了哦！~~不知道这个步骤你会不会啊？！~做这个凭证的时候需要注意的就是选单据的时候，要选“采购入库单（暂估）”的那个哦！~~这样才可以选择到你刚刚填制的单据，选择了单据就可以生成凭证了，这个一般是自动生成的，但如果你没有设置科目的话，就得自己输入科目，分录是：借：原材料/原料/包装物等
贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
关于货物已经入库，发票还没回来的这个步骤就完成了哦！~~~
然后就是下月或以后月份发票回来之后的步骤了哦！~~（注意啊！~~必须是发票已经回来了啊！~~）
进入“采购核算”-发票-普通发票/专用发票录入，进入发票录入以后，右键单击，选择拷贝采购入库单，日期就是你以前月份录制采购入库单的那个月份，选择好你之前录入的采购入库单，就自动生成发票了，这个还有一个需要注意的地方，自动生成的发票的金额是你之前暂估时候的金额，所以，记得改成和你真正回来的发票上的金额一致啊！~~切记！~~最后检查一下，看和发票上的品名、数量、金额等是否一致，然后保存、审核
进入“存货核算”-结算成本处理-出来的单据会有暂估金额和实际发票的金额，选择处理（具体的按钮是什么忘记了，你进去以后就看到了哦！~~）
应该还有一步是正常单据记账，如果不记账是不让在“存货核算”里生成凭证的，你记账以后，就可以在存货核算里做凭证了。
第一个凭证是“存货核算”里的，红字回冲单的，分录：
借：原材料/原料/包装物等
贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
（金额和数量是红字的，也就是把你以前月份做的那个凭证完全冲回啊！~）
第二个凭证是在“应付核算”里，应付单据审核—制单，自动生成凭证，分录：
借：材料采购/物资采购等
应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付账款-“购入货物的单位名称”
第三个凭证是在“存货核算”了，蓝字回冲单的，分录：
借：原材料/原料/包装物等
贷：材料采购/物资采购等
这样就完成整个从暂估到冲回的过程了，希望可以帮到你，如果有什么不明白的可以问我哦！~~中间也许有一些词语不是很准确，但是你进去以后就能明白了哦！~~
㈥ 用友U8暂估成本录入 是直接点进去后直接选择成批录入 然后保存就行了吗
1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。2、单到回冲在软件中操作流程：当月发票未到，直接在存货核算进行记帐，然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单（暂估）生成凭证。下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金额为结算金额）。在生成凭证时可选红字回冲单，蓝字回冲单（报销）合并生凭证。要删除红蓝字回冲恢复记帐即可。
㈦ 用友T3暂估入库操作流程(具体软件中的操作流程)
提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。
月初回冲处理流程：
1.月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。
2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
3.核算月末结账
4.下月初，在核算系统中会自动生成与此处对应的红字回冲单。
5.当下月收到采购发票时，在采购中进行采购结算。
6.核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。
位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单；自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账：点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
有疑问的地方可以再追问哦，记得采纳加分哦
㈧ 用友T3核算系统，月末处理，暂估成本处理，提示已制凭证，无法暂估
提供暂估核算方式有三种：月初回冲；单到回冲；单到补差。
月初回冲处理流程：
1.月末核算系统结账前，需要对采购中所有暂估采购入库单进行暂估成本录入，系统会自动将所录入的单价回填至各张采购入库单中。
2.在核算中对进行录入暂估成本的入库单进行单据记账。
3.核算月末结账
4.下月初，在核算系统中会自动生成与此处对应的红字回冲单。
5.当下月收到采购时，在采购中进行采购结算。
6.核算中执行结算成本处理，自动生成相应的蓝字回冲单。
位置：点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。退回采购中浏览采购入库单；自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账：点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
有疑问的地方可以再追问哦，记得加分哦
㈨ 用友U8暂估入账怎么录入
要看你的U8用了哪些模块：标准情况 U8帐表 采购销售 库存 核算 应收 应付，这样的应用 采购入库单记账后，发票未到。生成凭证时 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账。发票到了 与入库单进行结算，记账后 软件自动形成调整单。