『壹』 一般的費用報銷單需要哪些人簽字才能做帳
1、所有報銷發票，一定要有部門領導簽字後才能進入財務部的審批流程，出納要熟悉各個部門的部門領導簽名筆跡，以防簽名造假，會計主管這一欄是財務經理簽字，復核由總賬會計、費用會計、稅務會計中的任何一人來完成，出納最後一次復核無誤後簽上自己的名字；
2、公司規定一萬元及以上的費用報銷，需總經理簽字，每家公司的具體情況不同，可能其他公司在這方面要求得嚴一些，比如5000元以上就要總經理審批，有些可能松一些，比如20000元以上才要總經理審批；
3、領款人來財務室領取現金時，一定要求他們當面點清，然後在「領款人」一欄簽字，如果是代領，需要在後面加個「代」字；
如果之前有借款的，需要跟之前的借款審批單核對，一些部門組團出差（比如人力資源部啟動全國巡迴校招或審計部外出做項目）時，可能會提前預支差旅費以便團隊內部的日用開銷；
4、各類報銷名目一定要在後附的單據中找到相關原始憑證支持，且數量一定要核對清楚，與憑證右上角寫的數字一致，所有單據一定確保真實、完整，關鍵的字面一定要清晰可辨認，比如發票抬頭、明細、金額等，無法給報銷名目起到支持作用的，一律不允許報銷；
5、給報銷人付了現金後立馬給報銷單蓋上「現金付訖」章，使用銀行賬戶付款的，就蓋上「銀行付訖」章，以免日後重復核算，蓋完付訖章就證明這一單報銷流程已經完成。
『貳』 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
先由會計簽字，再交由出納審核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(2)費用報表領導如何簽字擴展閱讀
報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
『叄』 財務分管領導如何簽字
行政單位財會不一定要分管領導簽名。
簽字是一種授權行為，也是審批流程中的一個環節，具體看單位法人的授權審批流程而定，如果沒有的話，最好設計簽字，這樣有人承擔一定的管理責任，保護財務人員，也監督財務人員。
行政單位所有上報的財會報表都必須主管領導簽字，這是一項正常的管理和監督制度。行政單位財會崗位的主要人員安排和調整，一般是經單位的班子會研究決定即可。
『肆』 費用報銷單上領導簽字問題
領導既然簽名了，就表示同意
當然，最好提醒領導，要簽上「同意」二字
『伍』 費用報銷單財務先簽字還是老闆先簽字
先單位財務人員簽字，再老闆簽字。
因為先財務簽字，先確認是否符合報銷條件，由財務人員把關。
後老闆簽字，是因為以企業的報銷流程為依據，報銷單據上必須有單位負責人簽字。企業的單位負責人必須對會計工作負責，同時簽字報銷也是一項內部控制制度。所以會計人員只有依據經負責人審批後合法有效的憑證進行賬務處理的職能。
(5)費用報表領導如何簽字擴展閱讀
申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字後交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。
員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
『陸』 領導報銷單簽字時，都有哪些步驟，會不會記下報銷金額之類的
不記，
按正常的報銷程序走，批准人如果是領導的話，報銷人和制單人可以一樣，會計出納一樣簽字。
『柒』 報銷領導怎麼簽字
報銷單上必須要有簽字,除了經辦人簽字還必須要要部門負責人、會計人員、總經理等都簽字。簽字流程一般包括: 1、費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。 2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名...