『壹』 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
工作人員在提交費用報銷申請時，首先應確保所有報銷單據齊全且符合單位規定的報銷標准。完成以下步驟：
1. 報銷人准備好相關費用單據，並對報銷事項進行准確記錄。
2. 報銷人須將報銷單貼好，並填寫完整信息，隨後找本部門領導進行初步簽字確認。
3. 接下來，報銷單應提交給會計進行詳細審核，確保各項費用的准確性與合規性。
4. 財務經理對經過會計審核無誤的報銷單進行最終簽字批准。
5. 對於小額費用報銷，一旦流程至此，即可由出納人員進行報銷處理。
然而，對於不常發生的費用或者大額費用報銷，還需額外步驟：
6. 此類報銷需要提交給總經理或總裁（董事長）進行審批。
7. 總經理或總裁（董事長）審批通過後，出納人員才能進行付款操作。
費用報銷過程中應始終遵循實事求是和准確無誤的原則，確保所有報銷單據真實合法，以及報銷流程符合單位的規定。
『貳』 費用報銷單財務先簽字還是老闆先簽字
先單位財務人員簽字，再老闆簽字。
因為先財務簽字，先確認是否符合報銷條件，由財務人員把關。
後老闆簽字，是因為以企業的報銷流程為依據，報銷單據上必須有單位負責人簽字。企業的單位負責人必須對會計工作負責，同時簽字報銷也是一項內部控制制度。所以會計人員只有依據經負責人審批後合法有效的憑證進行賬務處理的職能。
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(2)費用報銷了怎麼簽字擴展閱讀
申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字後交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買後至辦公室辦理登記後財務核報。
員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐計程車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。
『叄』 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
單位工作人員費用報銷，需要簽字的，應先由會計簽字，最後交由出納審核。
報銷人貼報銷單，填寫報銷單，找本部門的領導簽字，找會計審核，財務經理簽字、小金額的就可以找出納報銷了。如果是常規的費用，流程已走完。如果不是常規的費用，金額較大，還需要總經理或總裁（董事長）簽字審批，再找出納付款。
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(3)費用報銷了怎麼簽字擴展閱讀
費用報銷的一般規定：
遵循「實事求是，准確無誤」的原則，有明確的發生原因、費用項目、發生時間、地點、金額及報銷人、審批人；
報銷的費用項目、報銷標准和報銷審批程序符合企業制度的規定；
報銷人取得相應的報銷單據，且報銷單據上面經辦人、驗收證明（復核）人、審批人簽名齊全，報銷單據所附原始憑證應是稅務機關認可的合法、完整、有效憑證；