⑴ 出差費用預算包括哪些項目
項目、日期、人員、費用:住宿費、交通費(市內、城際)、補助費、其他費用
一、差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目，主要包括因公出差期間所產生的交通費、住宿費、伙食費和公雜費等各項費用。
二、報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 差旅費超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算;
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度。
⑵ 差旅費報銷單中的雜費包括哪些費用呢
（一）普遍採用的填制形式現在印製的「差旅費報銷單」形式大體上都是在費用欄下分別平行設置了「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」、「住勤費」和「雜費」等欄目，其中「雜費」欄目下又平行的設置了「用途」和「金額，，兩欄。大家出差歸來，基本上按出差花費的性質，對應的填入差旅費報銷單費用欄下的」車船費「、」中途伙食補助費「、」宿費「和」住勤費「等各個分欄內。對應無法填入的，在「雜費」欄下的「用途」和「金額」欄，按花費性質（比如「會議費」、「培訓費，，和」交通費「等）依次進行類別和金額的填列。
（二）部分人採用的填制方式出差歸來，對能填入差旅費報銷單費用欄下的「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」和「住勤費」等各個分欄內的花費，對應填入，不能填入的小額花費，填在「雜費」（接性質依次填列）項下，大額的花費，如「會議費」、「培訓費」和「車輛加油費」等，另行分類粘、填單報銷。
（三）個別人採用的填制方式公差回來，能填入差旅費報銷單費用欄下的「車船費」、「中途伙食補助費」、「宿費」和「住勤費」等各個分欄內的花費，對應一一填入。不能填入的其他花費。不論金額大小，統一另行分類，分別粘、填單報銷。
⑶ 差旅費包括哪些內容
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
差旅費包括：
交通費：出差途中的車票、船票、機票等；
車輛費用：如果是自帶車輛，出差路上的油費、過路費、停車費等；
住宿費；
補助、補貼：誤差補助、交通補貼等；
市內交通費：目的地的公交、出租等費用；
雜費：行李托運、訂票費等。
法律依據：《中央和國家機關差旅費管理辦法》第三條，差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
⑷ 差旅費包括哪些
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
差旅費報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
(4)差旅包干費包括哪些費用擴展閱讀：
報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
⑸ 差旅費都包括哪些費用
一、差旅費報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
二、 出差費用審批及報銷流程：
1、出差人員填制差旅費報銷單----直屬上級審查-----分管副院長核准-----財務人員審核——出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。
2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。
三、報銷注意事項：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據（包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費）等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數=出差返程日期－出差出發日期；
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
5、原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
6、超標乘坐交通工具的，其交通費的報銷，按其應乘坐的交通工具類別計算報銷金額，超額部分自行承擔。
四、關於差旅費借支的規定：
1、差旅費借款採取「前賬不清、後賬不借」的原則，由各主管會計根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額≤批准出差時間×住宿限額生活補助標准×50％＋交通工具費用核定，並結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回後5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
⑹ 差旅費包括哪些項目
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
差旅費報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
⑺ 差旅費屬於費用的哪一類型
差旅費屬於費用的期間費用，也就是管理費用中。
管理費用是指 企業行政管理部門 為組織和管理 生產經營活動 而發生的各項費用。包括：企業籌建期間發生的開辦費、董事會和行政管理部門在企業的經營管理中發生的或者應由企業統一負擔的公司經費、工會經費、董事會費、訴訟費、業務招待費、房產稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費等。
管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損益。
本科目核算小企業為組識和管理企業生產經營所發生的管理費用，如小企業的行政管理部門在經營管理中發生的公司經費（包括行政管理部門職工工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦工費和差旅費等）工會經費、待業保險費、勞動保險費、聘請中介機構費、咨詢費（含顧問費）、訴訟費、業務招待費、房產稅、車輛使用稅、土地使用稅、印花稅、技術轉讓費、礦產資源補償費、無形資產攤銷、職工教育經費、研究與開發費、排污費、存貨盤虧或盤盈（不包括應計入營業外支出的存貨損失）、計提的壞賬准備、存貨跌價准備等。
⑻ 包干費是指哪些費用是怎麼計算的
包干費 國際物流里沒有這個叫法,為了方便大家都這么叫!
我們一般整箱運費分為兩個部分:海運費和大陸費用(也稱國內費用)
海運費呢就很簡單的就是一個整體的報價咯
大陸費用一般分兩種情況:
1,訂艙費+報關費+THC+拖車費 (貨代來拖車的)
2,訂艙費+報關費+THC+內裝費 (工廠自己送貨的)
注釋:有些特定的國家沒有THC但是有些產生文件費
比如美國,加那大,墨西哥就沒有THC 但是有文件費!
⑼ 差旅費可以包括哪些
」差旅費「包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，四項費用。
拓展資料：
」城市間交通費「：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的、民航發展基金、燃油附加費
」住宿費「：工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
」伙食補助費」：工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。（伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。）
」市內交通費「：工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
差旅費——網路