A. 供應商發票金額開多了,財務怎麼處理
退回重新開發票。
兩種方法：一種辦法是多出部分先掛在應付賬款下面，待下次再次采購時可以少開發票。另一種辦法是如果發票多開了沒有認證，需盡快將票退給對方重新開具一張；認證抵扣了的話可以和對方協商，開具紅字發票。
簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
B. 收到的成本發票比開出的票多怎麼處理
一般計入「其他業務收入」；借：銀行存款等；貸：其他業務收入；貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）成本按保養維修耗材及人工計算；借：其他業務成本貸：庫存商品；貸：應付職工薪酬等如果主營業務就是保養維修；則：借：銀行存款等貸：主營業務收入；貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）成本按保養維修耗材及人工計算；借：主營業務成本；貸：庫存商品貸：應付職工薪酬等。
C. 當月計提費用,發票多開了2個月,是否需要按發票沖銷
當企業發現多開發票時,
如果尚未跨月,那麼企業需要求對方配合,及時收回所有發票聯次,在當月作廢發票,再按照正確的金額重新開具發票。
D. 發票多開了要怎樣處理會計分錄急急
1、當月開具的，能收回的且對方未認證的當月直接收回後作廢重開；
2、若發票已交對方，普通發票必須收回重開，然後沖原來的分錄，再根據正確的重新做分錄；增值稅專用發票若對方已認證，則需到稅務申請開具紅字發票，然後按前面沖賬，若對方未認證，當月的收回作廢後重開，跨月的仍需申請開具紅字發票，原來的收回。
E. 以前月份發票金額開多了,怎麼沖銷開多的金額
摘要 1.
F. 供應商發票開多了如何做賬務處理
1.
不處理;
2.
將多餘進項稅轉出+不含稅價金額，倒掛往來帳;
3.
將多餘進項稅轉出+不含稅價金額，作為客戶免單;
如果金額較少作為理財費用，沖減當期財務費用;
如果金額較大可作為債務重組收入，計入當期損益。
G. 關於發票回來怎麼沖賬
發票回來沖賬的方法：
1、例如員工出差借支差旅費1000元，借支時：
借：其他應收款
貸：現金
2、員工出差回來，拿發票回來沖賬時：
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款
3、這樣，發票到了，其他應收款科目就平了。
H. 多開的增值稅發票已經認證了可以紅字沖銷嗎
多開的增值稅發票已經認證了可以紅字沖銷。
普通增值稅發票開錯了，可以重新開具。主要分以下兩種情況：
1、如果是當月開錯，則需將發票收回，並進行作廢；
2、如果是隔月發現開錯，則需開具紅字發票，再進行藍字發票的開具，寄給購買方即可。增值稅普通發票，是將除商業零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統開具和管理，也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統開具增值稅專用發票、增值稅普通發票等，俗稱「一機多票」。
發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，按以下方法處理：
1、購買方取得專用發票已用於申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱「新系統」）中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》，詳見附件），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票後，與《信息表》一並作為記賬憑證；
2、主管稅務機關通過網路接收納稅人上傳的《信息表》，系統自動校驗通過後，生成帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》，並將信息同步至納稅人端系統中；
3、銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票，在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應；
4、納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質資料到稅務機關對《信息表》內容進行系統校驗。
《中華人民共和國稅收徵收管理法》第一條 為了加強稅收徵收管理，規范稅收徵收和繳納行為，保障國家稅收收入，保護納稅人的合法權益，促進經濟和社會發展，制定本法。
第二條 凡依法由稅務機關徵收的各種稅收的徵收管理，均適用本法。
第三條 稅收的開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅，依照法律的規定執行；法律授權國務院規定的，依照國務院制定的行政法規的規定執行。任何機關、單位和個人不得違反法律、行政法規的規定，擅自作出稅收開征、停徵以及減稅、免稅、退稅、補稅和其他同稅收法律、行政法規相抵觸的決定。
第四條 法律、行政法規規定負有納稅義務的單位和個人為納稅人。法律、行政法規規定負有代扣代繳、代收代繳稅款義務的單位和個人為扣繳義務人。納稅人、扣繳義務人必須依照法律、行政法規的規定繳納稅款、代扣代繳、代收代繳稅款。
I. 公司拿發票怎麼沖賬
應該先將以前做的憑證沖紅：
借：
管理費用
貸：
應付帳款
。
然後根據發票上的真實內容：
借：管理費用（無稅金額）
應交稅費
-
應交增值稅
-
進項稅
（發票上的稅額）
貸：
應付帳款
（發票上的含稅總金額）。
"
沖賬
"是把以前錯誤的記錄，用紅字，相同的做一次，紅字表示減少，正負抵消了，這樣就"沖賬"了。
【會計】∶在借貸記賬制中,由於借或貸一方多記發生額而用紅筆在相同方向另記一筆加以訂正