㈠ 誰知道用友T3采購暫估入庫的處理流程
操作步驟如下：
1.點擊錄入，雙擊單價，輸入暫估單價，點擊保存。
2.退回採購中瀏覽采購入庫單。
3.自動反添出單價，對采購入庫單執行了暫估錄入成本完畢以後，執行單據記賬。
4.點擊正常單據記賬、全選、點擊記賬、退出。
㈡ 怎樣往用友軟體中的存貨暫估成本錄入輸東西
用友軟體里的暫估是系統幫你自動做的，如果當月入庫當月沒有收到發票就視為暫估，下月根據回沖方式回沖，支持單到回沖、月初回沖、單到補差，所以如樓上所述，正常月份的暫估不需要輸入、回沖也不用自己回沖，都是系統做；（如果你是第一個月開賬，那麼需要再采購管理--期初采購入庫單里錄入即可）
㈢ 在u8怎麼將上月暫估入賬的會計分錄紅字沖回
U8將上月暫估入賬的會計分錄紅字沖回步驟：
以聯想V14十代酷睿筆記本電腦，Windows10為例，進入U8系統
1、雙擊「填制憑證」；
2、點擊「沖銷」；
3、輸入沖銷憑證號碼；
4、點擊「確定」；
5、點擊「保存」。
希望可以幫到你！
(3)暫估成本錄入怎麼輸入擴展閱讀
用友U8供應鏈系統下暫估業務處理思路
（一）暫估業務處理原理。暫估業務分為采購模塊的暫估入庫和存貨核算的暫估記賬。采購模塊的暫估入庫，是以采購入庫單是否與采購發票結算為界定標志，如果入庫單與發票已經結算，視為報銷，反之則應該暫估入庫;存貨核算的暫估記賬，是指對未結算的采購入庫單進行記賬，即由於采購發票未到，無法按實際采購成本記賬，所以暫時以估價來記賬。收到采購發票後，通過采購模塊將已暫估記賬的入庫單和采購發票進行結算，存貨要進行結算成本處理，將采購暫估入庫成本按發票的實際成本進行調整，調整方式與暫估回沖方式相關。
用友U8提供了月初回沖、單到回沖和單到補差三種暫估方式。根據暫估方式的不同，結算成本處理會分別生成紅字回沖單、藍字回沖單和入庫調整單。紅字回沖單數量金額與暫估入庫時的入庫單相反，沖掉明細賬中的入庫金額;藍字回沖單的數量金額與采購發票結算報銷的一致，將正確金額記入明細賬;入庫調整單則是調整暫估價和結算價之間的差額。
（二）暫估業務處理思路。供應鏈系統中，不管暫估回沖的方式是哪種，暫估入庫業務的處理流程是相同的。到貨時在庫存管理系統錄入一張不含單價的采購入庫單，若月末發票未到，在存貨核算系統進行暫估成本錄入並記賬生成暫估憑證。如果次月發票未到，不做任何處理，待收到發票時再做處理。本文假設暫估入庫的次月收到發票，根據暫估方式的不同，業務處理流程也有所區別。
㈣ 求助，關於存貨核算，暫估成本錄入
知道重量，到月底還沒有收到發票的話按著以前的單價數出來就可以暫估入賬了。下月月初紅字沖回，等發票到後再正常入賬就行了。
㈤ 請教用友暫估的事情，
步驟說起來比較多啊，有點耐心的看啊！~~
首先，是貨物已經入庫，但發票還沒回來的情況下需要做的步驟：
進入「庫存管理」-入庫-采購入庫單-填制供貨單位、采購部門、采購貨物的名稱、數量-保存、審核（備註：可以不填制金額的哦！~~）
然後進入「存貨核算」-業務核算-暫估成本錄入-選中你剛剛填制的沒有金額的單據-錄入暫估金額-保存（備註：這個暫估金額你應該是提前就算好的啊，而且是不含稅金額哦！~~）
然後還是「存貨核算」里的，把你剛剛填了暫估金額的單據進行「正常單據記賬」，然後就可以在「存貨核算」里做憑證了哦！~~不知道這個步驟你會不會啊？！~做這個憑證的時候需要注意的就是選單據的時候，要選「采購入庫單（暫估）」的那個哦！~~這樣才可以選擇到你剛剛填制的單據，選擇了單據就可以生成憑證了，這個一般是自動生成的，但如果你沒有設置科目的話，就得自己輸入科目，分錄是：借：原材料/原料/包裝物等
貸：應付賬款-暫估應付款-「購入貨物的單位名稱」
關於貨物已經入庫，發票還沒回來的這個步驟就完成了哦！~~~
然後就是下月或以後月份發票回來之後的步驟了哦！~~（注意啊！~~必須是發票已經回來了啊！~~）
進入「采購核算」-發票-普通發票/專用發票錄入，進入發票錄入以後，右鍵單擊，選擇拷貝采購入庫單，日期就是你以前月份錄制采購入庫單的那個月份，選擇好你之前錄入的采購入庫單，就自動生成發票了，這個還有一個需要注意的地方，自動生成的發票的金額是你之前暫估時候的金額，所以，記得改成和你真正回來的發票上的金額一致啊！~~切記！~~最後檢查一下，看和發票上的品名、數量、金額等是否一致，然後保存、審核
進入「存貨核算」-結算成本處理-出來的單據會有暫估金額和實際發票的金額，選擇處理（具體的按鈕是什麼忘記了，你進去以後就看到了哦！~~）
應該還有一步是正常單據記賬，如果不記賬是不讓在「存貨核算」里生成憑證的，你記賬以後，就可以在存貨核算里做憑證了。
第一個憑證是「存貨核算」里的，紅字回沖單的，分錄：
借：原材料/原料/包裝物等
貸：應付賬款-暫估應付款-「購入貨物的單位名稱」
（金額和數量是紅字的，也就是把你以前月份做的那個憑證完全沖回啊！~）
第二個憑證是在「應付核算」里，應付單據審核—制單，自動生成憑證，分錄：
借：材料采購/物資采購等
應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款-「購入貨物的單位名稱」
第三個憑證是在「存貨核算」了，藍字回沖單的，分錄：
借：原材料/原料/包裝物等
貸：材料采購/物資采購等
這樣就完成整個從暫估到沖回的過程了，希望可以幫到你，如果有什麼不明白的可以問我哦！~~中間也許有一些詞語不是很准確，但是你進去以後就能明白了哦！~~
㈥ 用友U8暫估成本錄入 是直接點進去後直接選擇成批錄入 然後保存就行了嗎
1、當月來票不叫暫估，直接和入庫單結算就是了。但如果入庫單記帳後才去結算，在存貨暫估處理中有記錄需要暫估這樣不會產生紅藍回沖單直接可在生成憑證中選擇入庫單（報銷）生成憑證。2、單到回沖在軟體中操作流程：當月發票未到，直接在存貨核算進行記帳，然後在存貨生成憑證界面里選擇采購入庫單（暫估）生成憑證。下月當發票到時，在采購中進行發票與入庫單進行結算，結算後在存貨核算中暫估成本處理中對記錄進行暫估。在查詢明細帳時就可以查到系統自動生成一張紅字回沖單（金額為入庫單原來的金額）和藍字回沖單（金額為結算金額）。在生成憑證時可選紅字回沖單，藍字回沖單（報銷）合並生憑證。要刪除紅藍字回沖恢復記帳即可。
㈦ 用友T3暫估入庫操作流程(具體軟體中的操作流程)
提供暫估核算方式有三種：月初回沖；單到回沖；單到補差。
月初回沖處理流程：
1.月末核算系統結賬前，需要對采購中所有暫估采購入庫單進行暫估成本錄入，系統會自動將所錄入的單價回填至各張采購入庫單中。
2.在核算中對進行錄入暫估成本的入庫單進行單據記賬。
3.核算月末結賬
4.下月初，在核算系統中會自動生成與此處對應的紅字回沖單。
5.當下月收到采購發票時，在采購中進行采購結算。
6.核算中執行結算成本處理，自動生成相應的藍字回沖單。
位置：點擊錄入，雙擊單價，輸入暫估單價，點擊保存。退回採購中瀏覽采購入庫單；自動反添出單價，對采購入庫單執行了暫估錄入成本完畢以後，執行單據記賬：點擊正常單據記賬、全選、點擊記賬、退出。
有疑問的地方可以再追問哦，記得採納加分哦
㈧ 用友T3核算系統，月末處理，暫估成本處理，提示已制憑證，無法暫估
提供暫估核算方式有三種：月初回沖；單到回沖；單到補差。
月初回沖處理流程：
1.月末核算系統結賬前，需要對采購中所有暫估采購入庫單進行暫估成本錄入，系統會自動將所錄入的單價回填至各張采購入庫單中。
2.在核算中對進行錄入暫估成本的入庫單進行單據記賬。
3.核算月末結賬
4.下月初，在核算系統中會自動生成與此處對應的紅字回沖單。
5.當下月收到采購時，在采購中進行采購結算。
6.核算中執行結算成本處理，自動生成相應的藍字回沖單。
位置：點擊錄入，雙擊單價，輸入暫估單價，點擊保存。退回採購中瀏覽采購入庫單；自動反添出單價，對采購入庫單執行了暫估錄入成本完畢以後，執行單據記賬：點擊正常單據記賬、全選、點擊記賬、退出。
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㈨ 用友U8暫估入賬怎麼錄入
要看你的U8用了哪些模塊：標准情況 U8帳表 采購銷售 庫存 核算 應收 應付，這樣的應用 采購入庫單記賬後，發票未到。生成憑證時 借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估入賬。發票到了 與入庫單進行結算，記賬後 軟體自動形成調整單。