A. 誰知道用友T3采購暫估入庫的處理流程
操作步驟如下：
1.點擊錄入，雙擊單價，輸入暫估單價，點擊保存。
2.退回採購中瀏覽采購入庫單。
3.自動反添出單價，對采購入庫單執行了暫估錄入成本完畢以後，執行單據記賬。
4.點擊正常單據記賬、全選、點擊記賬、退出。
B. 請教用友暫估的事情，
步驟說起來比較多啊，有點耐心的看啊！~~
首先，是貨物已經入庫，但發票還沒回來的情況下需要做的步驟：
進入「庫存管理」-入庫-采購入庫單-填制供貨單位、采購部門、采購貨物的名稱、數量-保存、審核（備註：可以不填制金額的哦！~~）
然後進入「存貨核算」-業務核算-暫估成本錄入-選中你剛剛填制的沒有金額的單據-錄入暫估金額-保存（備註：這個暫估金額你應該是提前就算好的啊，而且是不含稅金額哦！~~）
然後還是「存貨核算」里的，把你剛剛填了暫估金額的單據進行「正常單據記賬」，然後就可以在「存貨核算」里做憑證了哦！~~不知道這個步驟你會不會啊？！~做這個憑證的時候需要注意的就是選單據的時候，要選「采購入庫單（暫估）」的那個哦！~~這樣才可以選擇到你剛剛填制的單據，選擇了單據就可以生成憑證了，這個一般是自動生成的，但如果你沒有設置科目的話，就得自己輸入科目，分錄是：借：原材料/原料/包裝物等
貸：應付賬款-暫估應付款-「購入貨物的單位名稱」
關於貨物已經入庫，發票還沒回來的這個步驟就完成了哦！~~~
然後就是下月或以後月份發票回來之後的步驟了哦！~~（注意啊！~~必須是發票已經回來了啊！~~）
進入「采購核算」-發票-普通發票/專用發票錄入，進入發票錄入以後，右鍵單擊，選擇拷貝采購入庫單，日期就是你以前月份錄制采購入庫單的那個月份，選擇好你之前錄入的采購入庫單，就自動生成發票了，這個還有一個需要注意的地方，自動生成的發票的金額是你之前暫估時候的金額，所以，記得改成和你真正回來的發票上的金額一致啊！~~切記！~~最後檢查一下，看和發票上的品名、數量、金額等是否一致，然後保存、審核
進入「存貨核算」-結算成本處理-出來的單據會有暫估金額和實際發票的金額，選擇處理（具體的按鈕是什麼忘記了，你進去以後就看到了哦！~~）
應該還有一步是正常單據記賬，如果不記賬是不讓在「存貨核算」里生成憑證的，你記賬以後，就可以在存貨核算里做憑證了。
第一個憑證是「存貨核算」里的，紅字回沖單的，分錄：
借：原材料/原料/包裝物等
貸：應付賬款-暫估應付款-「購入貨物的單位名稱」
（金額和數量是紅字的，也就是把你以前月份做的那個憑證完全沖回啊！~）
第二個憑證是在「應付核算」里，應付單據審核—制單，自動生成憑證，分錄：
借：材料采購/物資采購等
應交稅金-應交增值稅-進項稅額
貸：應付賬款-「購入貨物的單位名稱」
第三個憑證是在「存貨核算」了，藍字回沖單的，分錄：
借：原材料/原料/包裝物等
貸：材料采購/物資采購等
這樣就完成整個從暫估到沖回的過程了，希望可以幫到你，如果有什麼不明白的可以問我哦！~~中間也許有一些詞語不是很准確，但是你進去以後就能明白了哦！~~
C. 用友U8暫估成本錄入 是直接點進去後直接選擇成批錄入 然後保存就行了嗎
1、當月來票不叫暫估，直接和入庫單結算就是了。但如果入庫單記帳後才去結算，在存貨暫估處理中有記錄需要暫估這樣不會產生紅藍回沖單直接可在生成憑證中選擇入庫單（報銷）生成憑證。2、單到回沖在軟體中操作流程：當月發票未到，直接在存貨核算進行記帳，然後在存貨生成憑證界面里選擇采購入庫單（暫估）生成憑證。下月當發票到時，在采購中進行發票與入庫單進行結算，結算後在存貨核算中暫估成本處理中對記錄進行暫估。在查詢明細帳時就可以查到系統自動生成一張紅字回沖單（金額為入庫單原來的金額）和藍字回沖單（金額為結算金額）。在生成憑證時可選紅字回沖單，藍字回沖單（報銷）合並生憑證。要刪除紅藍字回沖恢復記帳即可。