1. 收到的發票金額多開了,怎麼入賬
發票金額大於付款金額的，不受影響，按照10000元入賬即可。
發票金額大於付款金額的處理情況：
1、開票方(收款方)優惠，不計零頭，但不願做返利開紅票手續。
2、報銷人讓開票方故意多開，以便報銷時可以虛報。
3、備注說明：賬務處理時，應該按實際付款金額入賬，發票金額大於付款金額的，不受影響。
發票金額小於付款金額的，應該補足發票。從管理上講，應該嚴格審核采購項目金額，杜絕上面所講的第二種情況發生。
(1)成本發票明細金額多開了怎麼處理擴展閱讀：
索要發票，要注意以下幾點：
1、購買方向對方索取發票時，不得要求對方變更貨物或應稅勞務名稱，不得要求改變價稅金額；
2、購買方只能從發生業務的銷售方取得發票，不得虛開或代理開具發票；
3、購買方取得發票後，如發現不符合開具要求的，有權要求對方重新開具。
發票開具時注意要點
1、銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。
2、整本發票開始使用後，應做到按號碼順序填寫，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次復寫、列印、內容完全一致。填開的發票不得塗改、挖補、撕毀。
3、開具發票要按照規定的時限、逐欄填寫，並加蓋單位財務印章或者發票專用章。未經稅務機關批准，不得拆本使用發票，不得自行擴大專業發票使用范圍。
4、填開發票的單位和個人必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生業務一律不準開具發票。
2. 發票多開如何進行賬務處理
發票多開應及時去公司財務進行賬務處理。
發票多開處理步驟如下：
1、企業如果發現發票多開，必須及時處理。發票是企業繳稅的依據，因此多開發票將導致企業多繳相應的稅款，給企業帶來損失。同時，對於虛開發票等違法行為，國家一貫嚴厲查處，因此，盡管企業並非主動多開發票，也可能面臨一定的稅務風險；
2、當企業發現多開發票時，如果尚未跨月，那麼企業需要求對方配合，及時收回所有發票聯次，在當月作廢發票，再按照正確的金額重新開具發票；
3、如果企業跨月發現多開發票時，相應的發票及稅款已經抄稅申報，那麼企業就不能直接作廢發票，一般情況下，需要開具紅字發票將原發票沖銷，再按照正確金額重新開具發票；
4、在開具紅字發票時，企業必須執行稅務機關規定的操作流程，特別是增值稅專用發票，執行條件與步驟相對嚴格，企業要特別注意；
5、企業可以與對方核對往來賬目之後，在下一次開具發票時少開一部分金額，抵消前期多開的部分；
6、企業在發現多開發票時，要立即跟進與處理。同時，建議企業在開具發票之前，做好雙方的對賬工作，將賬務核對一致後，再進行開票。
發票多開處理時應注意當月錯開發票可作廢，跨月錯開發票需紅字沖回。
發票是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。
發票在我國社會經濟活動中的意義是：
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
【法律依據】
《中華人民共和國勞動合同法》
第二十二條 勞動者違反服務期約定的，應當按照約定向用人單位支付違約金。違約金的數額不得超過用人單位提供的培訓費用。用人單位要求勞動者支付的違約金不得超過服務期尚未履行部分所應分攤的培訓費用。
3. 成本票多開了5分,怎麼做分錄
成本票如何做會計分錄要按照具體情況分析，具體可以4種情況分析：
1、如果給客戶開具發票，但是沒有收到款項，
借：應收賬款
貸：收入/應交稅金
如果收到款項就
借：銀行存款
貸：收入/應交稅金
2、如果收到客戶開給自己的發票且已付款
借：原材料/應交稅金
貸：銀行存款
如果沒有付款
借：原材料/應交稅金
貸：應付賬款
3、根據手中的銀行單據，判斷是支付的貨款還是費用或者是暫時支付的往來款
借：應付賬款/費用/其他應收款/其他應付款
貸：銀行存款
如果是收到的款項 ，根據內容的不同
借：銀行存款
貸：主營業務收入/其他業務收入/營業外收入/往來賬戶
4、根據費用單據的種類以及是否支付款項
借：管理費用/銷售費用/財務費用
貸：銀行存款/應付賬款/其他應付款
4. 供應商發票金額開多了,財務怎麼處理
退回重新開發票。
兩種方法：一種辦法是多出部分先掛在應付賬款下面，待下次再次采購時可以少開發票。另一種辦法是如果發票多開了沒有認證，需盡快將票退給對方重新開具一張；認證抵扣了的話可以和對方協商，開具紅字發票。
簡單來說，發票就是發生的成本、費用或收入的原始憑證。對於公司來講，發票主要是公司做賬的依據，同時也是繳稅的費用憑證；而對於員工來講，發票主要是用來報銷的。