Ⅰ 个人超市消费发票在哪里可以报销
个人在超市消费取得的发票，在哪里都是不能报销的。要报销也只能在自己家里报销，或者由自己的朋友个人承担。
Ⅱ 费用报销流程
一般是费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。
Ⅲ 超市哪些发票可以报销
都可以。主要是看单位报销制度，一般是只报办公用品。可以让开成办公用品的发票。
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。
Ⅳ 超市这样的发票能否直接报销
大多数超市的发票不能直接报销，但也有少数可以。
1、购物时，超市大多只提供电脑打印的购物清单，该清单只是购物凭证，不能当作发票报销。
2、客户如果需要报销发票，要持购物清单在3-7天内到超市换取正式发票。
3、也又少数超市提供机打正规发票，其特征是发票上面带有当地税务局的印章，其发票纸张是专用的。客户要注意区别。
(4)超市门店活动费用怎么报销扩展阅读
保管
1、要建章立制；设置台账；定期保存，已开具的发票存根联和发票登记簿及账册应当保存5年，保存期满报经国税机关查验后销毁。增值税专用发票要专人保管；放在保险柜内；设置领、用、存登记簿；取得的发票抵扣联装订成册；已开具的存根保存5年，期满后报主管税务机关查验后销毁；未经批准，不得跨规定的区域携带、邮寄、运输空白的发票；禁止携带、邮寄、运输空白的发票出入境。
2、纳税人发生丢失、被盗增值税专用发票和普通发票时，应于当日书面报告主管税务机关，在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废，并接受税务机关处罚。丢失、被盗增值税专用发票的，纳税人应在事发当日书面报告国税机关，并在《中国税务报》公开声明作废。
报销程序
1、报销费用的填制要求
（1）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
（2） 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
（3）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
（4） 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
（5）非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
Ⅳ 超市发票去哪可以报销
原则上，超市发票是可以报销的，但有的公司会要求员工去超市换取手填发票，这是视各公司的管理而定。
Ⅵ 公司活动经费报销问题：
没有发票找发票啊，买或者通过其他途径搞到，没有发票做附加的话，即使企业老板和会计主管同意，税务局也是不同意的。 做到工资表中，不用发票．这样可以避免税务局查账也不会有什么
Ⅶ 超市买东西报销需要什么附件
票据。
需要用票据证明进行报销，票据证明必须真实有效。
报销人需要取得相应的合法票据，同时背面需要有经办人签；报销金额不可以涂改且需要自述理由；按规定程序进行审核。
Ⅷ 小超市无法打印发票该如何报销
小超市无法打印发票的话如果公司是认可的，可以对费用暂估入账，但要提供相应说明作为证据。暂估入账的费用在纳税申报时要做相应调整，不能在所得税前扣除
企业的《费用报销制度》一般都有规定“必须凭发票报销费用”，这一规定并非财务部门严苛，主要是为了迎合税务的要求“以票控税”。
没有发票，对应的费用税务是不会允许在所得税前扣除的。
Ⅸ 超市里的促销员如何让向业务报销量
超市促销员一般都是供应商派遣过去的，首先要在公司培训学习产品知识和销售技巧，到了商场也要参加安全知识和商场政策，制度等有关的培训，正式上班后主要销售其公司的商品，整理好陈列在货架，堆头，N架等地方的商品，保证商品整齐，干净，还要定期检查保质期，外包装，如有问题应当马上向商场部门负责人汇报，得到同意后及时将商场下架收回仓库，不得出已销售，并及时向公司反应申请换货或者退货，至于销量统计可以找部门员工借商场用来统计数据的终端机，扫描商品条码可以得到商品的库存和日销量，当然要跟部门员工搞好关系，他们很忙也许没时间借给你查，也可记载上班时经手售出的商品数量，再按人流量和平时销售情况估计后再加上去，如果没有及时查询到正确的销量可以先估计报数，过后可以查周销量，在去冲减就行了，某些超市也会要经常义务帮忙做些工作，比如：推购物车 ，清洁货架，更换商品陈列，上货补货，人流量多时留守扶梯口维持秩序，确保顾客的人身安全等等等等！
Ⅹ 超市预售卡只有普票没有清单怎么报销
一般情况下，只要有相应的发票，就可以申请报销。
但是部分单位会对报销的要求更严格一些，需要同时拥有清单才能进行报销，如果只有发票的情况下，可以和财务说明具体原因，向领导进行申请，审批下来后就可以正常报销。
单位报销要求：
(a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。
(b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
(c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。