工程部费用报销找哪个负责人签字

⑴ 报销人是谁签字

报销人：即就是办理报销手续的人，也是通过报销得到钱的人。
费用报销，事涉公司经营管理、授权机制、员工利益、财会、税务，最重要的是牵连诚信，各公司应都有了相应的规章制度与规范。但在实践中，由于事项不同，报销流程亦会存在差异，众多中小企业无法就报销事项一一制定详尽严谨的流程，所以制度与流程亦不一定完善。同时，制定制度时，往往对签字责任未进行明确，故报销签字往往流于形式，出现问题不能责任尽追、也会一犯再犯，无法起到不断改进和完善公司治理的作用。
经办人，一般就是事务的直接操办人，也就是直接当事人。需要承担的责任是：经办具体事项与费用支付，确保事实真实，费用合理合规（有些费用公司有制度规定相应标准、所以是合规。而合理就是尽量节省费用开支，做到公司费用支出效用最大化、成本最低化），接受财务部门及公司领导的质询并做及时回复和处理。
一般谁拿钱买办公用品谁签字，报销的时候还需要批准买办公用品的经理签字，一般这个应该有个额度限定，多少签下，经理负责，超过多少要更高的负责人签字。
费用报销单是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批。可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
填写报销单的注意事项
1、一张报销单或支出单拿来后，一般都要求要填写报销部门，也就是你所在的部门，这个如实填写。
2、报销单上都会有报销日期一栏要求填写，这个日期是填写报销当天的日期，不是因公出差或购物的日期，有些人会错误的把这儿的日期填写为出差的日期，那是不正确的。
3、单位的报销单、支出单上一定会有姓名填写一栏，这儿如实填写报销人的姓名，不是代报人的姓名，这点要注意，原则上报销的款项最后是要转到报销人户头的帐号下的。
4、费用的名称、金额是重点，比如报销的费用属办公费的，在费用名称处直接填写办公费即可，然后填上正确的金额，并要求把报销金额以大写形式填写在报销单的相应位置。

⑵ 费用报销单上经报人是会计签字吗还是谁签字

经报人是本人签字，审核需要会计 出纳 各层领导签字。如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便。经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有当事人签字的地方。

报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。

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费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内填制报销凭证，履行报销手续，当月费用在当月办理报销，特殊情况可另行处理。报销费用时，由经报人详细填写“费用报销单”，注明用途等，并在“经报人”处签名，然后将所有费用单据附在“费用报销单”后面，再上报审批。

报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。报销单反面标注供应商真实电话，地址备查。

填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字（签字请负责任）。

⑶ 填写费用报销单时需要谁的签字才是有效的凭证

先单位财务人员签字，再老板签字。

因为先财务签字，先确认是否符合报销条件，由财务人员把关。

后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。

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申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。

员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。

⑷ 报销单的报销人写谁

法律分析：报销单上报销人的名字是写报销人自己的名字，费用报销单是由报销人自己填写，会计只负责审核，部门经理或总经理审批。可以向公司的会计咨询报销单填写的内容及单据的粘贴模式。费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

法律依据：《中华人民共和国劳动法》第四十四条 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

⑸ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

⑹ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的

先由会计签字，再交由出纳审核。

报销费用的填写要求：

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

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报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

⑺ 报销单是交给出纳去找总经理签字吗

不同的单位不一样吧。很多是由报销人自己填写报销单子（附带发票等票据）——找上级主管经理签字——找总经理签字——找财务经理签字（主要是审核费用的报销是否合理，票据是否有效）——都签完字了交给出纳，让他出钱。中间顺序随意，但到出纳手中的必须所有的都完整。有些单位经常靠人情关系让出纳先出钱，最后弄的一团糟。或者很急的话可以在找不到经理的时候当出纳面给总经理打电话询问，一般是可以的，但是严格来说是不规范的。

⑻ 费用报销单签字

费用报销要根据单位的财务报销制度规定来执行，如果没有具体规定，可以向老板询问或财务拿出意见，形成文件，制度下发。个人认为报销人所在部门的主管应该签字，财务审核人员应该签字。

⑼ 报销领导怎么签字

报销单上必须要有签字,除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括: 1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名...