1. 公司吃饭出纳付钱怎么做账
题主，公司吃饭分两种情况有不同的会计处理。
如果是只有公司员工参与，会计处理为:
借:应付职工薪酬-职工福利费
贷:其他应付款-出纳
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-职工福利费
如果有公司外人员参与，会计处理为:
借:管理费用-业务招待费
贷:其他应付款-出纳
2. 出纳人员，垫付的钱怎么做账
如果是出纳人员为公司垫付的钱，那么公司做账，计入科目其他应付款，然后二级科目是某某人的姓名。
3. 出纳人员，（备用金钱不够），自己垫付的电费和桶装水钱，要银行打款给出纳，怎么做账啊
垫付时：
借：费用科目
贷：其他应付款-出纳
还出纳款时：
借：其他应付款-出纳
贷：银行存款
4. 出纳日常怎样记帐
(一)正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(二)序时记账。现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。
(三)正确更正错账。记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。
(四)正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应划红叉或红线注销，并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样，不准将账页撕掉。
(五)正确对账。每日结完现金日记账后，将余额与库存现金结存数进行核对，以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结，当会计结完账后，出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。出纳员还必须经常与银行对清存款项目，使单位存款日记账与“银行存款”科目对账单的余额保持一致。
会计做账还是较为复杂的，想要理清楚思路需要到恒企教育专门学习，恒企教育办学18年来，始终肩负“把经验传递给有梦想的人”的企业使命，深入研究会计从业者的需求，在课程产品和教学方式上适时革新，以达到为“中小企业培养实战型会计人才”的目的。
5. 出纳怎么记账
出纳人员的帐务处理比较单纯，根据记账凭证登记好银行存款日记帐和现金日记帐。核对现金和账务相符就行。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计具体方法：
1、根据每天会计编织好的记账凭证登记现金日记帐和银行存款日记帐。
2、记账完毕后，清点现金，做到帐实相符。
3、每月根据银行对账单，和登记的银行存款日记帐进行勾对，做好余额调节表。
记账规范：
1、登记账簿时，应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。
2、为了使账簿记录保持清晰、耐久，便于会计账簿的保管，便于长期查考使用，禁止涂改。记账时，应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水钢笔、中性笔，书写，不得使用铅笔或圆珠笔（银行的复写账簿除外）。
3、账簿中书写的文字和数字，应紧靠行格的底线书写，约占全行格的2/3或1/2，数字排列要均匀，大小数要对正。这样，不仅可使数字得到清晰的反映，也便于改正记账错误。
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6. 出纳人员，员工预支了10000元，回来报销怎么做账啊多的钱需要填什么单子啊
预支员工借款时：
借：其他应收款-某某员工10000
贷：库存现金或银行存款 10000
员工回来报销时：
凭合规发票由会计做凭证，出纳来记现金账
借：管理费用或其他相关科目
贷：其他应收款-某某员工
如果报销的费用不足10000元，余款返现
借：库存现金
贷：其他应收款
4.如果经审核费用超10000.补付现金
借：费用科目
贷：库存现金
（3-4可在同一分录中显示更明晰一些）
员工冲账后要给经办人出张收据，写明报销额返现额。
7. 员工自己先付款购买东西，然后再来报销，出纳直接把钱付给员工，怎么做账。比如去购买办公用品1500元
同学你好，凭票直接做费用报销。借：管理费用-办公用品 1500 贷：银行存款
8. 现金付款的没有发票的费用出纳怎么记账
属于应收账款，不通过现金及银行科目。这种情况下出纳不记账，由会计做转账凭证并记账。出纳只负责涉及现金和银行的账
9. 出纳人员，自己垫付的钱怎么做账啊
出纳人员自己垫付的钱做其他应付款处理
借：现金
贷：其他应付款
10. 出纳收到钱，出纳或者会计应该填什么单据来做账
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