什么是费用报销单_费用报销单的填写范本是什么

① 费用报销单，支付证明单和付款申请书分别都是在什么情况下使用，都有一些什么注意事项

付款申请单通常用于采购付款。费用报销单是公司员工报销各种款项时用到的报销单据。支出证明单是企业自制的，起到对方确认收到公司款项的作用。

单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上，小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整。

(1)什么是费用报销单扩展阅读：

费用报销的规定：

1、遵循实事求是，准确无误的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人。

2、报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定。

3、报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明(复核)人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证。

参考资料来源：网络-报销单

参考资料来源：网络-支出证明单

参考资料来源：网络-付款申请单

② 付款通知单和费用报销单有什么区别

1.付款通知单是出纳付款凭证，借记应付账款等科目，贷记现金、银行存款等。
2.费用报销单是员工费用支出，借记财务费用、管理费用、销售费用等，贷记现金。
3. 付款凭单，是一种授权付款的凭证。即是一种经过事前批准的反映现金支付业务的书面证明。它不是我们目前使用的记帐凭证中的付款凭证，也不是企事业单位内部使用的付款证明。付款凭单制”最突出的特点是把“付款凭单”作为对经济业务发生时的管理和控制。在我国财务会计中，作为付款的记帐凭证仅仅作为事后记账的依据，只起分类作用，至于由谁批准付款、付款金额控制多少，何时付款，要么在原始凭证中注明，要么另见有关批准文件。

③ 费用报销单跟差旅费报销单分别是什么情况下用的

除出差的费用外的一些费用用费用报销单，比如邮递费、购买办公用品、业务招待费、市内交通费、可以报销的零星现金支出等等。
出差的话要用差旅费报销单，因为出差要审批，要计算行程，有的单位有交通补贴和伙食补贴等等，所以不能用费用报销单。

④ 费用报销单里的费用项目与费用类别分别指的是什么

费用报销单里的费用项目、费用类别如下：
一、费用项目：
费用项目指的是费用所在的项目的名称，其实就是具体的费用名称。
二、费用类别：
费用类别指的是需要报销的费用类别，比如会议、交通、餐饮等。
例如：
（1）报销办公用的胶水—费用项目：胶水；费用类别：办公费。
（2）报销出差的火车票—费用项目：火车票；费用类别：差旅费。
（如果费用类别是办公费、差旅费、交通费，费用项目就写对应的报销对象即可。其实并不是摘要，而是关键词）
三、日常费用的报销流程：
1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；
2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；
3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；
5、报销流程：
（1）费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
（2）报销单送本部门负麦人复核并签手；
（3）报销人送报销单至财务部，由会计审核；
（4）经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
（5）出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
(4)什么是费用报销单扩展阅读：费用报销单指：
费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。
费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。

⑤ 费用报销单是做什么用的

报销费用时，把原始单据贴在它的后面，归集和汇总费用报销原始单据用的。

⑥ 费用报销单和现金支出证明单的区别是什么

费用报销单是用现金付款的情况使用，内部员工付款使用也可以，但要附上原始凭证；支付证明单是现金或银行付款时使用（现金较少）也可以给外部人员付款时使用，但也要附上原始凭证；现金支出证明单多数不用附原始凭证，但一定要有主管和单位负责人签名。一切要按你公司的制度进行。

⑦ 在什么情况下使用费用报销单

费用报销单在以下情况可以使用：
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
费用报销单主要注意事项有如下几点：
1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的发票，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的票据与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
纸张费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据。

⑧ 费用报销单在什么情况下使用

⑨ 报销清单是什么明细清单是什么有费用报销单，发票就能报销了吗

1、报销清单是报销时由会计对费用项目进行的分类，如差旅、材料、人工的分类，以便于记入明细账。
2、明细清单是发票后附的明细表，如发票内容写“办公品”后附表就要列出物品种类来。

一般费用报销是通过做成报销单来报销的，领导可以在报销单上签字审核，一般报销单包括(按顺序从前到后):

1.报销单，报销单上填写报销人，费目，费用额这些信息
2.费用清单，做成表格，列明什么费用多少钱，什么费用多少钱，合计报销多少钱

3.后面就是原始的发票之类的了

领导签字审核后的报销单就能报销了。
拓展资料：
政策依据:
根据<发票管理办法实施细则>规定:第三十五条单位和个人在开具发票时，餐费发票附列菜单必须做到按号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖单位财务印章或者发票专用章.
国家税务总局关于转发中纪委《关于坚决制止开具虚假发票公款报销行为的通知》的通知国税函[2003]230号规定，财务报销必须规范报销凭证，附正规发票，如果采购商品较多，货物名称、单价、数量等不能在发票中详细反映，还应附供应商提供的明细清单.

2017年7月1日起，《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》开始施行，根据要求，购买人开具企业发票，必须填写购买方纳税人识别号，且发票内容应按照实际销售情况开具，不符合规定的发票不得作为税收凭证

对于"商品发票要有明细"的新规施行后，笼统开具办公用品、食品等名称的发票是无法报销的，如果开具汇总办公用品、食品等发票，必须附上税控系统开出的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章.

购买方为企业的，需提供纳税人识别号或统一社会信用代码，它类似于身份证号，可以让税务部门监控交易数据，防范虚假发票的泛滥.不合规的发票，将不得作为税收凭证用于计税、退税、抵免等.开给个人的普通发票、购买方是政府机构、事业单位的等5类发票均不需填写纳税人识别号.

⑩ 费用报销单的填写范本是什么

1、费用报销单上“报销部门”处，写上自已所处的部门，如“财务部”“信息化部”“工程部”等等，如实填写就行。

2、费用报销单上“报销日期”处写上当天的日期，在“单据及附件张数”处，填上你要报销的单据的张数。

3、费用报销单上“费用项目”处写上你所报销的费用的名称，如“办公费”“差旅费”“招待费”“广告宣传费”等等，按报销单内容逐一填写。

4、费用报销单上“报销金额”处写上你所报销的实际金额，用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“¥”。

5、费用报销单上“合计”栏处，写上这份报销单的金额合计数，同样用阿拉伯数字填写，记得在数字前加上人民币符号“¥”。

6、费用报销单上“金额大写”处写上这份报销单的金额，这儿用大写金额书写，但金额数要与小写的阿拉伯数字合计数一致。

什么是费用报销单

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