‘壹’ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
工作人员在提交费用报销申请时，首先应确保所有报销单据齐全且符合单位规定的报销标准。完成以下步骤：
1. 报销人准备好相关费用单据，并对报销事项进行准确记录。
2. 报销人须将报销单贴好，并填写完整信息，随后找本部门领导进行初步签字确认。
3. 接下来，报销单应提交给会计进行详细审核，确保各项费用的准确性与合规性。
4. 财务经理对经过会计审核无误的报销单进行最终签字批准。
5. 对于小额费用报销，一旦流程至此，即可由出纳人员进行报销处理。
然而，对于不常发生的费用或者大额费用报销，还需额外步骤：
6. 此类报销需要提交给总经理或总裁（董事长）进行审批。
7. 总经理或总裁（董事长）审批通过后，出纳人员才能进行付款操作。
费用报销过程中应始终遵循实事求是和准确无误的原则，确保所有报销单据真实合法，以及报销流程符合单位的规定。
‘贰’ 费用报销单财务先签字还是老板先签字
先单位财务人员签字，再老板签字。
因为先财务签字，先确认是否符合报销条件，由财务人员把关。
后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。
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(2)费用报销了怎么签字扩展阅读
申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
‘叁’ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
单位工作人员费用报销，需要签字的，应先由会计签字，最后交由出纳审核。
报销人贴报销单，填写报销单，找本部门的领导签字，找会计审核，财务经理签字、小金额的就可以找出纳报销了。如果是常规的费用，流程已走完。如果不是常规的费用，金额较大，还需要总经理或总裁（董事长）签字审批，再找出纳付款。
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(3)费用报销了怎么签字扩展阅读
费用报销的一般规定：
遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人；
报销的费用项目、报销标准和报销审批程序符合企业制度的规定；
报销人取得相应的报销单据，且报销单据上面经办人、验收证明（复核）人、审批人签名齐全，报销单据所附原始凭证应是税务机关认可的合法、完整、有效凭证；