Ⅰ 费用报销单与费用报销审批单有什么区别，会计做账记账凭证后应附哪张原始凭证
费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据，最终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。费用报销审批单主要起着控制审批业务流程的作用，两种凭单可以一起使用。
Ⅱ 费用报销单的附件应有哪些
费用报销单的附件张数，由粘贴再费用报销单后的单据张数决定，所附所有单据张数即为费用报销单附件张数。
记账凭证的附件张数，费用报销单属于记账凭证的原始单据，费用报销单后的原始发票也是原始单据，因此记账凭证的附件张数是费用报销单张数加上原始单据张数。
Ⅲ 记账凭证后必须附费用报销单吗
可以直接附原始发票但要经过签字批准的，附费用报销单是为了在发票数量较多时，不用每张都要签字时，只在报销单上签字时使用。
Ⅳ 费用报销单做账的时候是需要附在记账凭证后面吗
费用报销单是重要的原始凭证，需要作为附件附在相应的记账凭证后面。
Ⅳ 原始凭证还要附费用报销单吗
需要付费用报销单，报销单也算1张
Ⅵ 企业支付款项根据收到的原始单据（原始凭证）是否一定要填写“费用报销单”
不一定要必须填写，只要履行必要的授权审批流程即可，不要只拘泥于费用报销单这种形式，有的单位直接在发票上签字审批即可报销，你所说的决议书的形式也应该是可以的。
Ⅶ 费用报销单是原始凭证吗如果有原始凭证还填制了费用报销单对吗
是的，属于原始凭证；不对，其已经包括了。
财务单据为配套记账凭证使用，它属于原始凭证。财务单据为对每一笔经济业务的发生，在财务上反映为单据的书面依据。
财务单据根据公司财务部门制度要求来使用填写，常用的财务单据有费用报销单、支出凭单、借款单等。
(7)哪些原始凭证需要附费用报销单扩展阅读：
原始凭证要求规定：
1、原始凭证所填列的经济业务内容和数字，必须真实可靠，即符合国家有关政策、法令、法规、制度的要求；原始凭证上填列的内容、数字，必须真实可靠，符合有关经济业务的实际情况，不得弄虚作假：更不得伪造凭证。
2、原始凭证所要求填列的项目必须逐项填列齐全，不得遗漏和省略；必须符合手续完备的要求，经办业务的有关部门和人员要认真审核，签名盖章。
3、单位自制的原始凭证必须有经办单位领导人或者其他指定的人员签名盖章；对外开出的原始凭证必须加盖本单位公章；从外部取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名盖章。
Ⅷ 有报销凭证粘贴单 还需要费用报销单吗
有报销凭证粘贴单 需要费用报销单。
原始凭证粘贴单也称原始单据粘贴单，是用来粘贴原始凭证的。
其作用是汇总、归类原始凭证（单据），保证原始单据不丢失。通常附于记账凭证之后，并与记账凭证一起装订成册，以备查询。
按照来源不同分类：
1、外来原始凭证，是指在同外单位发生经济往来事项时，从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时，从供货单位取得的发货票等。
2、自制原始凭证，是指在经济业务事项发生或完成时，由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。
费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下：
1，用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2，作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3，属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
Ⅸ 请问哪些单据要写费用报销单哪些发票直接做账
每个单位的规定可能都不一样的；
一般费用发票需要填写费用报销单；而采购原材料一般直接在发票上签字报销就可以
Ⅹ 本月的拿来报销的这些"差旅费"的原始凭证前面是不是要附上我们填写的"出差费报销单”
同意一楼的回答，但我有些补充：财务填写的报销单是用来计算填写根据本单位的有关规定给与出差人员差旅补助费用的，比如路途补助，住宿补助，膳食补助等等。但每个单位规定不同，也许有的单位出差没有任何补助，就不需要会计再做一张报销单了。要视具体情况而定。