A. 供应商发票金额开多了,财务怎么处理
退回重新开发票。
两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。
简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。
B. 收到的成本发票比开出的票多怎么处理
一般计入“其他业务收入”；借：银行存款等；贷：其他业务收入；贷：应交税费——应交增值税（销项税额）成本按保养维修耗材及人工计算；借：其他业务成本贷：库存商品；贷：应付职工薪酬等如果主营业务就是保养维修；则：借：银行存款等贷：主营业务收入；贷：应交税费——应交增值税（销项税额）成本按保养维修耗材及人工计算；借：主营业务成本；贷：库存商品贷：应付职工薪酬等。
C. 当月计提费用,发票多开了2个月,是否需要按发票冲销
当企业发现多开发票时,
如果尚未跨月,那么企业需要求对方配合,及时收回所有发票联次,在当月作废发票,再按照正确的金额重新开具发票。
D. 发票多开了要怎样处理会计分录急急
1、当月开具的，能收回的且对方未认证的当月直接收回后作废重开；
2、若发票已交对方，普通发票必须收回重开，然后冲原来的分录，再根据正确的重新做分录；增值税专用发票若对方已认证，则需到税务申请开具红字发票，然后按前面冲账，若对方未认证，当月的收回作废后重开，跨月的仍需申请开具红字发票，原来的收回。
E. 以前月份发票金额开多了,怎么冲销开多的金额
摘要 1.
F. 供应商发票开多了如何做账务处理
1.
不处理;
2.
将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐;
3.
将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单;
如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用;
如果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。
G. 关于发票回来怎么冲账
发票回来冲账的方法：
1、例如员工出差借支差旅费1000元，借支时：
借：其他应收款
贷：现金
2、员工出差回来，拿发票回来冲账时：
借：管理费用-差旅费
贷：其他应收款
3、这样，发票到了，其他应收款科目就平了。
H. 多开的增值税发票已经认证了可以红字冲销吗
多开的增值税发票已经认证了可以红字冲销。
普通增值税发票开错了，可以重新开具。主要分以下两种情况：
1、如果是当月开错，则需将发票收回，并进行作废；
2、如果是隔月发现开错，则需开具红字发票，再进行蓝字发票的开具，寄给购买方即可。增值税普通发票，是将除商业零售以外的增值税一般纳税人纳入增值税防伪税控系统开具和管理，也就是说一般纳税人可以使用同一套增值税防伪税控系统开具增值税专用发票、增值税普通发票等，俗称“一机多票”。
发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字专用发票的，按以下方法处理：
1、购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证；
2、主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中；
3、销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应；
4、纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。
《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。
第二条 凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。
第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行；法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。
第四条 法律、行政法规规定负有纳税义务的单位和个人为纳税人。法律、行政法规规定负有代扣代缴、代收代缴税款义务的单位和个人为扣缴义务人。纳税人、扣缴义务人必须依照法律、行政法规的规定缴纳税款、代扣代缴、代收代缴税款。
I. 公司拿发票怎么冲账
应该先将以前做的凭证冲红：
借：
管理费用
贷：
应付帐款
。
然后根据发票上的真实内容：
借：管理费用（无税金额）
应交税费
-
应交增值税
-
进项税
（发票上的税额）
贷：
应付帐款
（发票上的含税总金额）。
"
冲账
"是把以前错误的记录，用红字，相同的做一次，红字表示减少，正负抵消了，这样就"冲账"了。
【会计】∶在借贷记账制中,由于借或贷一方多记发生额而用红笔在相同方向另记一笔加以订正