A. 谁知道用友T3采购暂估入库的处理流程
操作步骤如下：
1.点击录入，双击单价，输入暂估单价，点击保存。
2.退回采购中浏览采购入库单。
3.自动反添出单价，对采购入库单执行了暂估录入成本完毕以后，执行单据记账。
4.点击正常单据记账、全选、点击记账、退出。
B. 请教用友暂估的事情，
步骤说起来比较多啊，有点耐心的看啊！~~
首先，是货物已经入库，但发票还没回来的情况下需要做的步骤：
进入“库存管理”-入库-采购入库单-填制供货单位、采购部门、采购货物的名称、数量-保存、审核（备注：可以不填制金额的哦！~~）
然后进入“存货核算”-业务核算-暂估成本录入-选中你刚刚填制的没有金额的单据-录入暂估金额-保存（备注：这个暂估金额你应该是提前就算好的啊，而且是不含税金额哦！~~）
然后还是“存货核算”里的，把你刚刚填了暂估金额的单据进行“正常单据记账”，然后就可以在“存货核算”里做凭证了哦！~~不知道这个步骤你会不会啊？！~做这个凭证的时候需要注意的就是选单据的时候，要选“采购入库单（暂估）”的那个哦！~~这样才可以选择到你刚刚填制的单据，选择了单据就可以生成凭证了，这个一般是自动生成的，但如果你没有设置科目的话，就得自己输入科目，分录是：借：原材料/原料/包装物等
贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
关于货物已经入库，发票还没回来的这个步骤就完成了哦！~~~
然后就是下月或以后月份发票回来之后的步骤了哦！~~（注意啊！~~必须是发票已经回来了啊！~~）
进入“采购核算”-发票-普通发票/专用发票录入，进入发票录入以后，右键单击，选择拷贝采购入库单，日期就是你以前月份录制采购入库单的那个月份，选择好你之前录入的采购入库单，就自动生成发票了，这个还有一个需要注意的地方，自动生成的发票的金额是你之前暂估时候的金额，所以，记得改成和你真正回来的发票上的金额一致啊！~~切记！~~最后检查一下，看和发票上的品名、数量、金额等是否一致，然后保存、审核
进入“存货核算”-结算成本处理-出来的单据会有暂估金额和实际发票的金额，选择处理（具体的按钮是什么忘记了，你进去以后就看到了哦！~~）
应该还有一步是正常单据记账，如果不记账是不让在“存货核算”里生成凭证的，你记账以后，就可以在存货核算里做凭证了。
第一个凭证是“存货核算”里的，红字回冲单的，分录：
借：原材料/原料/包装物等
贷：应付账款-暂估应付款-“购入货物的单位名称”
（金额和数量是红字的，也就是把你以前月份做的那个凭证完全冲回啊！~）
第二个凭证是在“应付核算”里，应付单据审核—制单，自动生成凭证，分录：
借：材料采购/物资采购等
应交税金-应交增值税-进项税额
贷：应付账款-“购入货物的单位名称”
第三个凭证是在“存货核算”了，蓝字回冲单的，分录：
借：原材料/原料/包装物等
贷：材料采购/物资采购等
这样就完成整个从暂估到冲回的过程了，希望可以帮到你，如果有什么不明白的可以问我哦！~~中间也许有一些词语不是很准确，但是你进去以后就能明白了哦！~~
C. 用友U8暂估成本录入 是直接点进去后直接选择成批录入 然后保存就行了吗
1、当月来票不叫暂估，直接和入库单结算就是了。但如果入库单记帐后才去结算，在存货暂估处理中有记录需要暂估这样不会产生红蓝回冲单直接可在生成凭证中选择入库单（报销）生成凭证。2、单到回冲在软件中操作流程：当月发票未到，直接在存货核算进行记帐，然后在存货生成凭证界面里选择采购入库单（暂估）生成凭证。下月当发票到时，在采购中进行发票与入库单进行结算，结算后在存货核算中暂估成本处理中对记录进行暂估。在查询明细帐时就可以查到系统自动生成一张红字回冲单（金额为入库单原来的金额）和蓝字回冲单（金额为结算金额）。在生成凭证时可选红字回冲单，蓝字回冲单（报销）合并生凭证。要删除红蓝字回冲恢复记帐即可。