Ⅰ 交给单位财务部门的发票最后去了哪里这是怎样的过程
我对这方面不太熟悉，我知道我的解释可能是错的，我也邀请了我熟悉的朋友来回答，因为他比我懂得多。
首先，作为凭证的附在凭证上的原始凭证是发票的主要目的地。一般来说，较大的公司将有一个特殊的房间保管证书，每年都有秩序地储存。在报销或购买发票进行会计和财务支付的基础上，将相应的凭证账户和发票作为凭证附在凭证背面。
总之，正式发票可以税前扣除。当然，如果福利费很严重，即使有发票，也会被调整到超出抵扣范围的范围之内。对了，发票号码是发票的序列号。两者的结合可以保证发票在国内的唯一性。
最后，我希望我的回答能对你有所帮助！
Ⅱ 每到月底我们把普通的发票汇总起来粘贴在费用报销单上交给外部会计，请问交给他们有什么用处呀
普通发票是不能抵扣的，但是开具的普通发票是需要缴纳销项税的，
普通的发票汇总起来粘贴在费用报销单上交给外部会计是因为他们需要进一步审核做账，普通的发票汇总起来粘贴在费用报销单其实是费用，进一步说就是费用高了，利润低了，等到缴纳企业季度所得税时缴纳的少了，间接地说就是增加费用，降低税款
Ⅲ 成本票如何做会计分录
成本票如何做会计分录要按照具体情况分析，具体可以4种情况分析：
1、如果给客户开具发票，但是没有收到款项，
借：应收账款
贷：收入/应交税金
如果收到款项就
借：银行存款
贷：收入/应交税金
2、如果收到客户开给自己的发票且已付款
借：原材料/应交税金
贷：银行存款
如果没有付款
借：原材料/应交税金
贷：应付账款
3、根据手中的银行单据，判断是支付的货款还是费用或者是暂时支付的往来款
借：应付账款/费用/其他应收款/其他应付款
贷：银行存款
如果是收到的款项 ，根据内容的不同
借：银行存款
贷：主营业务收入/其他业务收入/营业外收入/往来账户
4、根据费用单据的种类以及是否支付款项
借：管理费用/销售费用/财务费用
贷：银行存款/应付账款/其他应付款
(3)公司的成本票为什么给会计扩展阅读：
1、为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少，期末借方余额，反映企业期末存款的余额。
企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。
2、"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。
月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。
由于企业购销业务频繁，银行存款的数额 也随之频繁变动。企业应及时与银行核对账目，具体方法是将银行提供的对账单与企业银行存款日记账逐笔进行核对。银行对账单上的余额，常与企业银行存款日记账余额不一致，其原因如下：
1、记账错误。企业或银行记账错误，如企业在几家银行同时开户，记账时可能发生银行之间串户错误，同样银行也可能把各种存款企业账目相互混淆。
2、未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账，另一方尚未入账的事项。
Ⅳ 建筑公司，为什么要开成本发票会计说入不了账是什么意思，成本发票和劳务发票是什么关系，要怎么开劳务
所谓成本发票，是指企业取得的增值税普通发票价税合计金额和增值税专用发票价税分离核算的销售额金额。劳务发票，是指人工成本发票。
Ⅳ 每次要报销，都必须将发票交给财务，一年下来，财务有好几万张发票，她们留着有啥用
每次报销，财务都要记账，做为成本费用，然后用收入减去成本费用计算利润，然后用利润乘25%计提要交的所得税。
而根据税收征管办法，你企业的成本费用如果没有发票，是不予认可的。
也就是说，没有这些发票，你报销的费用就不能扣除，那你的收入就是利润，你开公司不仅没钱赚甚至要倒贴钱交给国家。
按照会计法、税法的规定，这些发票都要整理好归档，等税务抽查，不需要上缴国家。国家相关工作人员也不会来全部过数，他们会按照查账的方式，对有疑问的地方调出来抽查的。
Ⅵ 公司开票两万需要给会计发票吗
当然需要，公司开了两万的票是需要把发票留给会计做账的，因为属于公司的成本，会计需要入账
Ⅶ 为什么会计要那么多的费用发票
费用发票，是为了抵减企业利润的，，到年度缴纳所得税时，可以少交税
Ⅷ 什么是成本票，什么是费用票能否通俗解释一下
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用。主要是指直接或间接计入"生产成本"、计入"制造费用"等方面的发票和票据。举个例子：比如开一家电脑贸易公司，第一步是去供货商那里去购买电脑，然后再卖给客户。而从供货商那里买电脑并付钱给供货商，就要给发票或者收据，这张发票就是公司的成本票。成本发票对有限公司是可以抵税的，如果公司企业所得税是查账征收的话，成本越高，交税就交得越少。
费用票是指计入企业期间费用的票据，主要计入"管理费用"、"销售费用"、"财务费用"的发票和票据。另外，还有很多也算为费用的，比如工作人员的电话费、职工通勤费、广告费、防属降温费和企业一些另星支出等。
(8)公司的成本票为什么给会计扩展阅读
不是所有的费用票都能得到报销，以下五类费用发票就无法得到正常报销，分别是：
1.没有填写企业税号的普通发票
2.发票备注栏填写项目不全的费用发票
3.发票章盖得不规范
4.发票开具办公用品等笼统名称
5.发票与实际业务不吻合。
参考资料
网络：成本发票
Ⅸ 建筑公司，为什么要开成本发票会计说入不了账是什么意思，成本发票和劳务发票是什么关系，要怎么开劳务
凡是企业，都有运营成本。
建筑公司也是如此，只有收入、没有成本，那就产生的利润多，利润多就多交所得税。
发生建筑劳务，开出去增值税发票，成本绝大部分是人工费
应该有人工工资进入成本
没有人员工资、只有劳务收入，按照发票上的金额交纳所得税，那个老板都不愿意交纳这个“窝囊”税。