‘壹’ 电子发票对公账户怎么输入
电子发票对公账户这样输入：
点击发票填开，直接在开户行及账户处填写对公户信息即可。
‘贰’ 怎样开对公账户发票
按正常开票程序对购方开具增值税发 票即可，没有对公账户发 票、对私账户发 票之分。
‘叁’ 怎么录入发票
先进系统，输入自己的账号，密码，账号，进入发票管理系统，进入“购进发票录入”，然后点“新增”，然后填“购买日期-发票代码-发票号码起-发票号码止-份数”,录入相关信息就可以了。
(3)对公账户成本票如何输入扩展阅读
每张发票的成本虽小，但积少成多却也是数字惊人。以京东为例，它每年的发票成本就超过5000万元。纸质变电子，无疑会减轻企业成本。河南税务干部王旭鹏表示，对采用电子发票系统的企业来说，“领发票”将成为过去时。
电子发票跟增值税普通发票的法律效力一样。企业就可以作为费用列支成本。电子系统开具之后，随便用张白纸打出来就可以作为发票处理，企业通过电子记账系统做，就不用打出来了。
以往，发票有防伪印刷的专用纸张，尚且不能彻底阻断假发票的生长。如今电子发票可以自行打印，又如何保真呢？全票面信息采集的增值税发票系统是电子发票推广的基础，发票真不真一查便知。
‘肆’ 如何把对公账户信息添加到普通机打发票上
税控系统只要把基本信息填上就可以了，通用机打发票的话可以填在备注栏上面就可以了
‘伍’ 我是法人怎么向自己公司对公账户转钱
咨询记录 · 回答于2021-11-22
‘陆’ 公司成本票怎么开
一、正文回答
公司成本票开的流程：
1、打开开票系统里的发票填开；
2、选择购货方的名称、识别号、地址电话、开户行和账号；
3、选择货物的名称，有规格型号的话再选择具体型号，单位是自动的，之前要先设置，输入数量，在含税状态下输入含税单价，再点击不含税的按钮就是自动转成不含税价了；
4、然后核对下价税合计，在商品设置里把商品的名称、规格、单位等信息填入，准确无误后打印。
二、分析
专用发票必须按要求开具，字迹清楚。不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明误填作废四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全。票、物相符，票面金额与实际收取的金额相符。各项目内容正确无误。全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章。按照相关规定规定的时限开具专用发票。不得开具伪造的专用发票。不得拆本使用专用发票。
二、公司成本票是什么
成本票是公司销售商品或者加工商品过程中所消耗的费用，主要是指直接或间接计入，生产成本、计入、制造费用等方面的发票和票据，举个例子，比如开一家电脑贸易公司,先是去供货商那里去购买电脑，然后再卖给客户，而从供货商那里买电脑并付钱给供货商，就要给发票或者收据。这张发票就是公司的成本票，成本发票对有限公司是可以抵税的，如果公司企业所得税是查账征收的话，成本越高，交税就交得越少。
‘柒’ 个体户公对公转账，没有成本票，怎么交税
这个应该需要沟通,个体户的情况下你给他票,他拿来也没用,也不能作为成本抵扣的。
(7)对公账户成本票如何输入扩展阅读：
对公账户,即企业银行结算账户,是为企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户,能有效保障资金安全。_怨嘶Х治菊嘶А⒁话阏嘶А⒘偈闭嘶Ъ白ㄓ谜嘶А
基本账户一个公司只能开一个。其他的例如：一般账户,一个公司可以根据业务需要开立多个,没有数量限制。人民银行的账户管理规定：一个企业只能开立一个基本账户,但是可以开立多个一般账户,如果另外还要开一个可以取款的账户,而且资金方有一定的专门用处,那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。
账户类别：基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。一般存款账户是存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。该账户可以办理转账结算和现金缴存,但不得办理现金支取。专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。
专用存款账户用于办理各项专用资金的收付,允许支取现金的专用存款账户,须经批准同意。基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、收入汇缴资金和业务支出资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。
临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。用于办理临时机构以及存款人临时经营活动发生的资金收付。临时存款账户支取现金,应按照国家现金管理的规定办理。开立临时存款账户的范围：设立临时机构、异地临时经营活动、注册验资。
‘捌’ 对公发票怎么开
1、开具私人对公的发票可以去税局申请开发票； 2、私人去税局开发票需要携带的资料有：（1）个人身份证件；（2）双方签订的合同或协议。 3、例如需要开30000元的增值税普通发票，只要携带合同和身份证到国税局申请开发票，税局工作人员便会开具30000元的含税发票，且扣取3%的增值税873.79元；城建税 61.17元，教育费附加 26.21元，地方教育费附加17.48元。
‘玖’ 开对公账户发票,怎样在电脑上操作
咨询记录 · 回答于2021-12-14
‘拾’ 成本票如何做会计分录
成本票如何做会计分录要按照具体情况分析，具体可以4种情况分析：
1、如果给客户开具发票，但是没有收到款项，
借：应收账款
贷：收入/应交税金
如果收到款项就
借：银行存款
贷：收入/应交税金
2、如果收到客户开给自己的发票且已付款
借：原材料/应交税金
贷：银行存款
如果没有付款
借：原材料/应交税金
贷：应付账款
3、根据手中的银行单据，判断是支付的货款还是费用或者是暂时支付的往来款
借：应付账款/费用/其他应收款/其他应付款
贷：银行存款
如果是收到的款项 ，根据内容的不同
借：银行存款
贷：主营业务收入/其他业务收入/营业外收入/往来账户
4、根据费用单据的种类以及是否支付款项
借：管理费用/销售费用/财务费用
贷：银行存款/应付账款/其他应付款
(10)对公账户成本票如何输入扩展阅读：
1、为了核算和反映企业存入银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定，应设置"银行存款"科目，该科目的借方反映企业存款的增加，贷方反映企业存款的减少，期末借方余额，反映企业期末存款的余额。
企业应严格按照制度的规定进行核算和管理，企业将款项存入银行或其他金融机构，借记"银行存款"科目，贷记"现金"等有关科目；提取和支出存款时，借记"现金"等有关科目，贷记"银行存款"科目。
2、"银行存款日记账"应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发展顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。"银行存款日记账"应定期与"银行对账单"核对，至少每月核对一次。
月份终了，企业账面结余与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，应按月编制"银行存款余调节表"，调节相符。
由于企业购销业务频繁，银行存款的数额 也随之频繁变动。企业应及时与银行核对账目，具体方法是将银行提供的对账单与企业银行存款日记账逐笔进行核对。银行对账单上的余额，常与企业银行存款日记账余额不一致，其原因如下：
1、记账错误。企业或银行记账错误，如企业在几家银行同时开户，记账时可能发生银行之间串户错误，同样银行也可能把各种存款企业账目相互混淆。
2、未达账项。未达账项是指企业与银行之间由于双方记账时间不同而发生的一方已入账，另一方尚未入账的事项。