1. 公司為客戶購買機票費用應計入哪個會計科目
公司為客戶購買機票，費用應計入管理費用-業務招待費會計科目。
借：管理費用-業務招待費
貸：現金
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的。
或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
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企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用。
貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
費用處理方式：
1、直接支付費用
屬於直接支付費用的主要業務有招待費、審計費、訴訟費等。
2、轉賬攤銷費用
屬於轉賬攤銷費用的項目有折舊費、低值易耗品攤銷費、無形資產攤銷費、提取壞賬准備等。
3、預付待攤費用
預付待攤費用主要是指固定資產修理費用。
4、預提應付費用
預提應付費用是指採用預提方法核算應由本期負擔，而在以後各期支付的費用。如企業選擇預提方法核算固定資產大修理費、企業計提的職工教育經費等。
2. 給客戶買的機票屬於什麼會計科目
客戶買的機票屬「業務招待費」二級會計科目，一級科目是「管理費用」。
會計制度對業務招待費正確的會計處理應當計入「管理費用」的二級科目「業務招待費」，但這只是一般性的規定。根據「劃分收益性支出與資本性支出原則」、「實際成本原則」、「配比原則」等會計核算的一般原則，對如企業在籌建期間發生的業務招待費，按會計制度應計入「長期待攤費用-開辦費」，現行企業會計制度對開辦費應當在開始生產經營，取得營業收入時停止歸集，並應當在開始生產經營的當月起一次計入生產經營當月的損益。
在業務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：
（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；
（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；
（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；
（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
3. 我給合作方員工買機票後報銷，報銷單費用項目里應該怎麼填
看合作方是關於你們公司銷售方面還是其他方面的
銷售方面做入
借：銷售費用-差旅費
貸：庫存現金
如果是幫你生產的就是製造費用
其他就歸入管理費用
4. 老師，您好，請問飛機票訂票手續費計入什麼科目，計入差旅費還是傭金和手續費，可以計入研發費用嗎
計入管理費用等--差旅費科目
5. 業務員出差，機票改簽費計入哪個科目銷售費用還是管理費用的差旅費
記入銷售費用--差旅費
6. 買機票的費用怎麼做帳
機票可以計入管理費用。二級科目是差旅費。
1、員工出差機票的會計專財務處理
借：管理費用——差旅費
貸：其他應收款
2、客戶機票報銷的會計財務處理
借：管理費用——業務招待費
貸：銀行存款（庫存現金）
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1、差旅費借款採取「前賬不清、後賬不借」的原則，由各主管會計 根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額批准出差時間×住宿限額生活補助標准×50%+交通工具費用核定，並結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回後5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
7. 客人的機票款是我司付的，要記入管理費用下的業務招待費還是差旅費啊謝謝！
客人的機票會還給你們吧？
拿到機票之後，最好是做在差旅費當中，雖然按照費用的性質來看應該計入業務招待費，但是業務招待費是有限額的，而且機票做入差旅費也是順利成章的事情。
8. 幫客戶購買的機票費用怎麼賬務處理
幫客戶購買的機票費用怎麼賬務處理
如果是對方承擔費用的，計入其他往來，待收回款項時沖減其他往來即可，如果直接由對方付款的，不需要做賬務處理、
如果是你方承擔該項費用的，計入管理費用或者經營費用的業務招待費支出即可。
9. 為客戶買機票費用，怎麼入賬
可直接用機票行程單報銷入賬，記那個項目或者部門的差旅費支出，很多公司這么操作
10. 代訂機票服務費計入什麼科目
是員工計入管理入費差旅費，非本單位人員計業務招待費