A. 車費、公交費屬於什麼費用
車費屬於 差旅費
公交費屬於 差旅費--市內交通費
如果不是出差的話就是 市內交通費
如果是公司的車子費用叫 辦公費用--油費
B. 打車的車票屬於什麼費用
車票，如果是因公出差乘車，可以作為費用入賬。
按照出差目的分析計入管理費用或銷售費用
借：管理費用（或銷售費用）---差旅費
貸：庫存現金（或其他應收款等科目）
如果是與公司經營管理無關的車票，就不能入賬。
C. 在會計中出去遊玩火車票票價是什麼會計科目名稱
首先，要強調一點，會計是很靈活的，不是死板的，在掌握基本原則上靈活運用。
出去遊玩火車票票價
如果是組織職工出去遊玩的火車票費用，應走應付職工薪酬；
如果是請客戶出去遊玩的火車票費用，走管理費用（業務招待費），銷售費用也行。
如果是單位領導出去玩了要報銷，呵呵，管理費用，但可不能用遊玩哦
D. 車費應計入什麼科目
1、餐飲企業的車費、燃料費、水電費、氣費通常記入「營業費用"中的「交通費、燃料費、水電費、氣費」；因為這些費用都是企業的經營所產生的費用；2、餐飲企業的管理費用很少，通常只是極少數管理人員的工資、福利等支出；
E. 車票入什麼會計科目
車票費用一般入管理費用下的差旅費。
分錄：
借：管理費用-差旅費
貸：庫存現金或者銀行存款
F. 報銷車票算什麼科目
管理費用或銷售費用-差旅費
一般情況下，公司會在「管理費用-差旅費」下設兩個三級科目，即「管理費用-差旅費-市內交通費」和「管理費用-差旅費-差旅費」。如果是這樣的話，直接入到「管理費用-差旅費-市內交通費」里就可以了。
G. 火車票和飛機票應記入什麼會計科目呢
1、火車和飛機都是企業管理者和員工出差辦事、探親旅遊、業務招待等主要乘坐的交通方式，火車票和飛機票也成為乘坐這些交通工具最有利的證據，同時在會計上也可以作為報銷的一種憑證，稅務部門也是認可這些票據，可以作為會計做賬的一種直接依據；
2、根據用途不一樣，火車票和飛機票計入的科目也不一樣，主要有以下幾種情況：
（1）管理人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入管理費用——差旅費科目，銷售人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——差旅費科目，生產車間人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入製造費用——差旅費科目；
（2）管理人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入管理費用——福利費科目，銷售人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——福利費科目，生產車間人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入製造費用——福利費科目；
（3）管理人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入管理費用——業務招待費科目，銷售人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——業務招待科目，生產車間人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入製造費用——業務招待科目；
H. 員工回家報銷車票應計入什麼費用
報銷車票費用的歸類，會計准則和會計制度中都沒明確規定。員工回家報銷車票，如果是所有員工都享有這項待遇的話，應計入「福利費」，並通過「應付職工薪酬」核算。如果公司沒有這項福利的話，就可以計入「管理費用--差旅費」。
福利費是企業按照工資總額的14%提取，主要用於職工的醫葯費、醫護人員工資、醫務經費、職工因公負傷赴外地就醫路費、職工生活困難補助、職工浴室、理發室、幼兒園、托兒所人員的工資費用。但要把握好福利費的度，即不超工資薪金總額的14%，超過了那麼在計算所得稅時不能稅前扣除;
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各項費用。管理費用屬於期間費用，在發生的當期就計入當期的損失或是利益。
(8)車票屬於什麼費用擴展閱讀
會計准則(Accounting Standard),是會計人員從事會計工作必須遵循的基本原則，是會計核算工作的規范。它是指就經濟業務的具體會計處理作出規定，以指導和規范企業的會計核算，保證會計信息的質量。
「會計准則」是會計人員從事會計工作的規則和指南。按其使用單位的經營性質，會計准則可分為營利組織的會計准則和非營利組織的會計准則。
會計准則是規范會計賬目核算、會計報告的一套文件，它的目的在於把會計處理建立在公允、合理的基礎之上，並使不同時期、不同主體之間的會計結果的比較成為可能。按其使用單位的經營性質，會計准則可分為營利組織的會計准則和非營利組織的會計准則。
I. 機票，火車票，住宿屬於什麼費用
機票、火車票、住宿費用都屬於差旅費，也就是出差產生的費用，這個在單位上是能夠報銷的，當然要提供正規的發票。
J. 車費計入什麼會計科目
計入管理費用，車費計入科目主要有以下幾種情況：
1、管理費用—差旅費
所有管理部門人員出差及外勤時的車費及補助、打的等費用;含住宿餐飲等。
2、管理費用—市內交通費
管理部門人員公事辦事交通費。
3、管理費用—汽車費
行政管理人員用車費用，包括維修、過路費、等一切維護保養費用。
(10)車票屬於什麼費用擴展閱讀：
差旅費的會計處理
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
報銷原則
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支， 超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。