① 關於發票回來怎麼沖賬
發票回來沖賬的方法：
1、例如員工出差借支差旅費1000元，借支時：
借：其他應收款
貸：現金
2、員工出差回來，拿發票回來沖賬時：
借：管理費用-差旅費
貸：其他應收款
3、這樣，發票到了，其他應收款科目就平了。
② 報銷沒有發票用其他發票沖的話有什麼硬性要求嗎，比如用來沖賬的發票或填寫的報銷單有什麼講究謝謝
1、報銷沒有發票用其他發票沖是沒有硬性要求的。按照會計准則的要求，會計記賬是以發票為基準，報銷時提供什麼樣的發票就相應的計入什麼科目，不管是報銷什麼費用，都要填制報銷憑證，只要科目對應具體的報銷內容，屬於正規發票，有經辦人、財務人員及領導簽字就可以了。不過會計可以做個備查賬，以便時間長了翻閱就憑證時就知道了。
2、沖賬是指在同一會計年度中，處理或檢查會計帳務處理的過程中，發現處理過的業務中由於某一筆會計分錄處理不恰當，需要進行更正，為保持調帳的完整性，將此筆會計分錄用紅字原封不動的進行更正沖回，再重新進行正確的帳務處理。沖賬[strike a balance],「沖賬」是把以前錯誤的記錄，用紅字，相同的做一次，紅字表示減少，正負抵消了，這樣就「沖賬」了。
③ 公司拿發票怎麼沖賬
通常所有正規發票都可以進行沖賬，只要有稅務局專用章、財政局專用章的都是合法合理進行抵沖的。如果你公司費用是真實發生的，都可以入賬的，也就是都可以計入費用，一般會影響你所在單位的利潤。首先必須取得合法票據的真實支出，才允許計入費用，目的就是保證政府的稅收，不然隨便什麼單子都可以入費用，一方面別人都不開發票政府的稅收收不到，另一方面對於入賬方很容易通過這種方式虛增費用達到少交稅的目的
④ 發票沖帳具體是怎麼操作的,最好能舉例說明
你是不是問紅字的發票如何沖賬呀.你是把你以前做過的這個分錄.用紅字再寫一回.表示的是負數.算月計的時候把這個紅字減去就可以了.
⑤ 可以開進兩萬多塊錢的發票，沖減費用，開成什麼名稱的發票比較好
辦公費用，低值易耗品（這些可以分攤兩三次）
不要一次性開完，一般商場都是三個月去開發票沒問題，你就分開開，比如，購低值易耗品一批3000，購辦公用品一批500，這樣隔個幾天去開一次，然後再開完。
你也可以一次性開完，就說是之前買了辦公用品沒來開發票，因為時間關系，現在集中在一起開。再不行你就開成固定資產好了，嘿嘿，提折舊。不過我建議是最好是低值易耗品，因為這些可以量大一點的，像七入百塊錢的東西都可以算低值易耗品。用兩三個月就可以在賬上余額表示為0
上面就開低值易耗品一批兩萬元。這個沒事的。到時入賬時注意下就行了。你們會計會處理的。
可以開成辦公用品，不過兩萬不是一個小數數，這也太離譜了，稅務那不好弄，因為你管理費用不能太多，就算你兩的兩萬的辦公用品記在管理費用里，到時國稅也只認定60%為合法的管理費用，其它的 不認同。低值易耗品是作為公司的資產的，這個是沒有限制的，一般公司都有設這個科目的。如果沒設，那你就記固定資產吧。反正不能開材料，商場是不能開材料發票的。
⑥ 開什麼內容的發票可以做公司的費用票
只要為公司經營中發生的各種費用開具相關發票，就可以計入費用，以減少利潤和所得稅。
1、例如，公司員工因公司工作而產生的交通費用(機票、機票)、住宿費、合理的餐飲費、電腦、列印機、日用品、紙張、快遞、電話費、水電費、物業管理費、租賃費(租賃票)。
如果公司有汽車(必須以公司的名義購買，並有汽車發票，發票上的買方是公司的名稱)或公司以租賃形式租用的汽車，並出具租賃發票，公司可以准備油票、高速公路收費票(出具通用電子票，可認證)、汽車維修票等。
2、例如一家製造業，購買配件或產品的發票即可以作為成本發票入賬。會計分錄如下：
借：主營業務成本-配件
貸：銀行存款等
3、例如一家培訓機構行業，支付培訓費也可以作為成本發票入賬，會計分錄如下：
借：主營業務成本-培訓費
貸：銀行存款等
(6)發票沖費用哪個內容好擴展閱讀：
開票規定
普通發票的開具
1、在銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動對外收取款項時，應向付款方開具發票。特殊情況下，由付款方向收款方開具發票；
2、開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋單位發票專用章；
3．使用計算機開具發票，須經國稅機關批准，並使用國稅機關統一監制的機外發票，並要求開具後的存根聯按順序號裝訂成冊；
4．發票限於領購的單位和個人在本市、縣范圍內使用，跨出市縣范圍的，應當使用經營地的發票；
5．開具發票單位和個人的稅務登記內容發生變化時，應相應辦理發票和發票領購簿的變更手續；注銷稅務登記前，應當繳銷發票領購簿和發票；
6．所有單位和從事生產、經營的個人，在購買商品、接受服務，以及從事其他經營活動支付款項時，向收款方取得發票，不得要求變更品名和金額；
7．對不符合規定的發票，不得作為報銷憑證，任何單位和個人有權拒收；
8．發票應在有效期內使用，過期應當作廢。
⑦ 哪種發票既可沖成本又不需要交稅
普通發票因為是小規模納稅人使用的，是含稅的，所以不可以抵扣，必須全部計入采購成本
一、准予從銷項稅額中抵扣的進項稅額，分兩類：
一類是以票抵扣，即取得法定扣稅憑證，並符合稅法抵扣規定的進項稅額；另一類是計算抵扣，即沒有取得法定扣稅憑證，但符合稅法抵扣政策，准予計算抵扣的進項稅額。
1、以票抵稅
（1）從銷售方取得的增值稅專用發票上註明的增值稅額；
（2）從海關取得的完稅憑證上註明的增值稅額。
2、計算抵稅
（1）外購免稅農產品：進項稅額=買價*13%
（2）外購運輸勞務：進項稅額=運輸費用*7%
（3）生產企業收購免稅廢舊物資：
進項稅額=普通發票註明的金額*10%。
二、發票在我國社會經濟活動中具有極其重要的意義和作用。
1、發票具有合法性、真實性、統一性、及時性等特徵，是最基本的會計原始憑證之一；
2、發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具；
3、發票是稅務機關控制稅源，徵收稅款的重要依據；
4、發票是國家監督經濟活動，維護經濟秩序，保護國家財產安全的重要手段。
(7)發票沖費用哪個內容好擴展閱讀：
用票單位要建立健全普通發票管理制度，對普通發票應選擇政治業務素質較高的工作人員負責管理，專人保管，並要有防盜、防霉、防濕、防火等設施，同時按規定建立健全領用存雙面帳，以明確各自責任。
填開普通發票要如實填寫,不得弄虛作假，不得填開發票使用業務范圍以外的其他業務項目；發票一式各聯必須一次復寫，不得塗改，不得拆份填開,票面要字跡清晰,保持整潔；填寫內容詳細齊全，大小寫金額必須相符，填開後要加蓋填寫經辦人印章和填開單位財務業務專用章；
不準代其他單位和個人填開發票；不準填開未經稅務機關准許的其他單位的發票；不準填開白條子等非法憑證代替發票；不準填開收款收據代替發票使用;不準盜用其他單位發票；付款單位或個人索要發票,不得拒絕填開。
普通發票僅限於用票單位自己使用,不得帶到本縣(市)以外地方填開。用票單位應按規定填開、取得、印刷、使用、保管發票；
不得擅自出售、銷毀發票；不得偽造、塗改、轉讓、撕毀、丟失發票。用票單位對填開錯的發票,應完整保存其各聯,不得私自銷毀;對丟失發票,應及時報告稅務機關處理。