㈠ 差旅費報銷單怎麼填
報銷單，屬於自製憑證，各單位的格式不同，內容大同小異，你到單位財務室要報銷單，按格式填寫就可以了：
單位：填報銷人所在的部門
年月日：填報銷日期
其他費用，指除車費、宿費等之外的費用，如電話費、運費、郵費等
其他按圖中紅字填寫
㈡ 費用報銷單中的報銷項目應該怎麼寫
1. 費用報銷單必須用藍、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使訂書針、大頭釘、回形針串別。不符合規定的，財務部門作退回處理。
2. 報銷的原始發票要求是正規發票，確實無法取得，可以採用《付款憑單》代替，但需寫明原因，且金額不得超過100元。發票級次：增值稅發票-普通發票-正式收據。
3. 對其他部門委託辦理的事項，費用需由委託部門承擔的，報銷單應由經辦部門填寫，並經委託部門經理簽字確認，無委託部門經理簽字的，費用記入經辦部門賬。
交際費 招待客人的餐費、禮品、娛樂活動、旅遊景點門票等差旅費 出差的在途車費、住宿費宿、市內交通費、出差生活補貼交通費 市內出差、辦事所花費車費車管費 車輛花費費用，如：汽油、養路費分攤、過橋路費等會務費 參加各種會議而單獨列明的費用（費用由總部負擔的除外）裝修費 辦公場地、倉庫等的裝修費用傭金 支付的代理費用其他通訊費 除移動通訊費之外的其他通訊費廣告費 支付媒體廣告；宣傳用資料、小禮品、展示攤位費等報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、咨詢費、 無形資產攤銷、 維修費、 低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兌損益等
注意：每張報銷單只填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發票的單據也要分開。費用報銷內容，要根據費用發票的內容來填寫。如：1、汽油發票，報銷內容寫：車輛用汽油。2、辦公用具發票，報銷內容寫：購買辦公用品。3、住宿費發票，報銷內容寫：職工出差住宿費。4、餐費發票，報銷內容寫：業務招待用餐費。
㈢ 費用報銷單怎麼填寫
1、報銷部門：不填。
2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。
3、單據及附件頁數：不填。
4、報銷項目：不填。
5、摘要：發票上註明的內容名稱。
6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。
7、科目：不填。
8、備註：不填。
9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。
10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。
(3)旅差費用報銷明細表怎麼寫擴展閱讀：
注意事項：
1、報銷單或差異費用報銷單應由申請人、財務人員和部門負責人簽署。當地分公司無財務人員的，由兼職財務人員在財務人員上簽字，部門負責人為分公司經理。
2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費用、低值易耗品購置費用、商務招待費、培訓費用等。預算期間各項費用的累計支出原則上不超過預算。
3、嚴格按照文件要求認真書寫，註明附件數量，簡述費用內容或原因，力求整潔美觀，不隨意修改。
4、報銷單中的所有項目均填寫完整，信息一致，金額一致，並得到部門領導有效批准。
㈣ 工程一般出差開發票明細表怎麼註明
工程一般出差開發票明細表註明的方法：
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一並填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容。
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期。
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫。
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改。
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。
㈤ 差旅費報銷表怎麼填寫
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，是指各部門經理在審核的單據上要註明：「已核」或：「屬實」字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
㈥ 如何填寫差旅費報銷明細表
你們公司應該有一個固定的格式單吧。
出差一般有出差事由、出差時間（來回起始時間）、隨同人員、出行方式
再有就是出差途中發生的費用：包括車費（自駕車的要按照油費、過路費、停車費分開寫）住宿費、餐費、交通費、招待費、會務費等等，根據你自己出差發生的費用分開寫。
㈦ 填寫差旅遊費報銷單應填寫什麼內容
1、如果是單位組織員工
旅遊的門票。
旅遊的門票在填報銷單用途欄寫：員工旅遊門票款。根據報銷單入賬，計入「應付福利費」科目。
2、如果是單位招待客戶旅遊的門票。
旅遊的門票在填報銷單用途欄寫：招待客戶旅遊門票款。根據報銷單入賬，計入「管理費用--業務招待費」科目。
㈧ 差旅費報銷單如何填
1、《差旅費報銷單》各項目應據實填寫，必須從此單據中列出詳細的行程。
此單據中沒有列出行程的車費、住宿費不準報銷。
2、如報銷他人補助款項的，必須有該人員確認簽名。
3、該報銷單據必須用蘭色或黑色墨水筆填寫，不準有塗改的痕跡。
4、部門經理負責本部門人員報銷憑證的真實性審閱工作，
是指各部門經理在審核的單據上要註明：「已核」或：「屬實」字樣，並同時簽名和日期。
5、財務部負責報銷憑證的合法性和金額的精確性的審核工作，
是指財務部審核人員對報銷憑證的合法性和精確性進行審核，並簽署詳細的審核意見。
6、簽字時須用蘭色或黑色墨水，其他顏色無效。
㈨ 差旅費報銷單怎麼填
1、部門填寫出差人員所在的部門；出差人員欄目填寫出差人員姓名,若有多個可一並填寫。
2、出差日期寫上出差開始及截止的日期
3、出差事由寫清楚你出差的目的及主要內容
4、報銷日期是你填寫該報銷單的日期
5、費用欄按照你實際發生的金額進行如實填寫
6、最好用黑色或者藍色水筆寫，不允許塗改
7、報銷單填寫完之後，右側的合計應該等於下方的合計，合計用小寫，報銷總額用大寫。市內交通、住宿費，補助按造公司的具體報銷制度進行填寫。
8、報銷單按照實際發生的順序進行填寫，放置憑證的時候也將時間較早的憑證放在上面。
9、差旅費報銷單應當按造出差次數填寫，每出差一次填寫一張差旅費報銷單，在外連續出差多天可在同一張差旅費報銷單中填寫。
㈩ 如何填寫差旅費報銷單
300元的發票是外地的，20元的發票是本地的，可能會引起稅務機關的詢問，當然，不是大問題，隨便找點理由就可以，譬如出發前在本地吃的飯什麼的。至於20元所填寫的項目，根據你找到的發票來填，餐費發票就填餐費，車費發票就填交通費，等等。