Ⅰ U8產成品 存貨檔案的最新成本是取哪個數
最新成本：指存貨的最新入庫成本，用戶可修改。存貨成本的參考值,不進行嚴格的控制。
注意
產品材料成本、采購資金預算是以存貨檔案中的計劃售價、參考成本和最新成本為依據，所以如果要使用這兩項功能，在存貨檔案中必須輸入計劃售價、參考成本和最新成本，可隨時修改。
如果您使用了采購管理產品，那麼在做采購結算時提取結算單價作為存貨的最新成本，自動更新存貨檔案中的最新成本。
這是幫助文件里的，有疑問可以F1。
Ⅱ U8出入庫流水賬的委外發料如何查詢
方法如下：
1、查看登錄的日期是否小於材料出庫單審核的日期。
2、如有未核銷的量，則檢查存貨檔案中的屬性是否勾選了【生產耗用】，可能生成材料出庫單後無意間修改過檔案導致。
3、檢查後台，如前台檢查正常，檢查後台數據表是否有異常，查看采購入庫單表（rdrecords01）的iomodid，此值為與委外訂單的關聯項，根據此值檢查材料出庫單表（rdrecords11）的iomodid，所以如此值為空或為0，會導致無法找到對應材料出庫單。
Ⅲ 用友u8 按照「全月平均」的 成本核算方式，進行「材料采購入庫」，怎麼得到成本核算價等
這需要看系統設置的暫估處理方式，一般暫估方式多用單到回沖和單到調整的方式。次月結算後系統會根據暫估處理方式不同生成回沖單或調整單，再將生成的單據記賬生成憑證即可。
Ⅳ 用友u8里怎麼查詢銷售產品的成本
這得看你的u8軟體是否具備了以下幾項功能：1、是否啟用銷售、庫存和存貨核算？2、銷售物資所在倉庫的計價方式？3、存貨核算選項裡面是按銷售發票記賬還是銷售出庫單記賬？基本檢查了這3項以後，將采購入庫單或產品入庫單、銷售發票或銷售出庫單都完成後，進行記賬（根據倉庫不同的計價方式略有不同），得出相關單據的成本價後，去存貨核算期末處理裡面，選擇生成憑證，找對應的銷售發票或銷售出庫單生成：借：主營業務成本-銷售成本；貸：庫存商品的憑證即可，不知道能否給您帶來幫助？另如果需要的話，告訴我使用的U8版本和郵箱，可以發份存貨核算操作手冊給你看下哈！
Ⅳ 在用友ERP-U8中，如何進行采購成本確認采購成本確認的作用是什麼
采購成本確認的時點是采購管理中的采購發票的結算、存貨核算中的結算成本處理。
確認的作用是將之前暫估的數據沖掉，形成正確的采購成本。有利於分析采購成本差異，從而達到降低成本的作用。
下面解釋一下暫估和結算的概念：
A: 采購入庫單憑證有兩種形式：
1.發票未到（暫估）：
借：原材料
貸：應付賬款—應付暫估（暫估應付款科目）
-------此時未確認采購成本，系統中的采購成本為暫估數據，與實際的采購成本是有差異的。
2.發票已到（結算）：
借：原材料
貸：材料采購（采購中間過度科目）
B:采購發票憑證也有兩種形式：
1.上月暫估，本月來票
先生成紅字回沖單：
借：應付賬款—應付暫估（暫估應付款科目）
貸：原材料
或者 借：原材料（負數）
貸：應付賬款—應付暫估（負數）
----------------此處是將上月暫估數據全額沖掉
再生成藍字回沖單：
借：原材料
貸：材料采購（采購科目）
---------------此處是根據發票形成正確的藍字回沖單（報銷）憑證，即正確的采購成本憑證
然後是發票生成憑證：
借：材料采購（采購科目）
應交稅費—應交增值稅（進項稅）
貸：應付賬款（應付款科目）
----------------此處是以發票生成的憑證
2.本月入庫，本月來票
借：材料采購
應交稅費—應交增值稅（進項稅）
貸：應付賬款
Ⅵ 如何查詢在用友u8中已核銷的采購入庫單與發票核銷明細
摘要 ，查看材料歸集方式：委外訂單是指顯示的材料出庫單為所選入庫單對應的委外訂單生成的材料出庫單；委外供應商則是只要與所選入庫單的供應商相同的委外訂單生成的材料出庫單都可以；
Ⅶ 用友U8中。供應鏈入庫單中的東西怎麼查詢啊請高手指點！
用的哪個版本的u8？在查詢條件界面點擊『查詢方案』進入方案管理窗口，在這里可以增加個人或者公共方案，公共方案所有人可見，個人方案僅自己可見。增加的方案可以設置成默認方案，下次打開就默認顯示這個查詢方案。系統中都會有一些默認的查詢條件，這些條件需要顯示的可以設置為常用條件，不需要顯示的就去掉常用條件的勾。另外這些條件可以設置成快捷查詢條件，在報表界面直接顯示。
Ⅷ 用友u8怎麼看采購入庫單的總數
在查詢條件界面點擊『查詢方案』進入方案管理窗口，在這里可以增加個人或者公共方案，公共方案所有人可見，個人方案僅自己可見。增加的方案可以設置成默認方案，下次打開就默認顯示這個查詢方案。系統中都會有一些默認的查詢條件，這些條件需要顯示的可以設置為常用條件，不需要顯示的就去掉常用條件的勾。另外這些條件可以設置成快捷查詢條件，在報表界面直接顯示
Ⅸ 用友U8存貨核算操作流程有哪些
1、進行結算成本處理，以前月份入庫在本月才進行采購發錄結算的入庫單，需在本月進行結算成本處理，結算成本處理里系統自動回沖以前月份暫估入庫金額，再以采購發票金額入庫，結算成本處理時選中單據按結算。
2、特殊單據記賬，選擇調撥單，選擇存貨是紗和配件的調撥單，但不要選擇與受託加工有關的調撥單，受託加工的調撥單要在以後的步驟中分別對其他入庫單和其他出庫單記賬。跟布料有關的調撥單不要記賬，布料有關的調撥單在後面步驟中處理。
3、特殊單據記賬選擇形態轉換單，對紗和配件的轉換單進行記賬，與受託加工有關的轉換單不要記賬。
4、采購入庫單記賬，單據類型選擇采購入庫單，入庫類別選擇「采購入庫」，委外加工的采購入庫單不能記賬，在後面再處理。
5、材料的其他入庫單記賬，單據類型選其他入庫單，倉庫選原料庫和配件庫。其他入庫單無單價的要輸入單價，有單價的要查看單價是否正確，不正確的要修改單價。
公司借用受託加工的原料在庫存系統中輸入調撥單，系統生成受託原料庫的其他出庫單和原料庫的其他入庫單，因受託原料庫只核算數據不核算金額，所以存貨系統不用處理借用受託原料的其他出庫單，借用原料的原料庫其他入庫單的單價按市場價暫價輸入單價。
盤盈入庫也應填上單價，盤盈入庫原賬面數為負數，盤點數為零時，盤盈入庫數是將賬面數調為零，因此入庫金額應剛好等於帳面負數金額，這樣才能讓賬面金額等零。成品的其他入庫單在後面再處理。
6、材料出庫單記賬，單據類型選擇材料出庫單，倉庫選擇原料庫和配件庫。
7、材料的其他出庫單記賬，倉庫選擇原料庫和配件庫，單據類型選擇其他出庫單。材料的其他出庫單包括材料的盤虧、材料借用出庫、材料委外加工等。成品委外出庫的其他出庫單不要記賬，再後面再處理。
8、到上一步止所有的材料均已記賬全畢，此時應進行收發存匯總表查詢，查詢日期為當月1-31日，選擇按倉庫匯總和按核算自由項匯總，然後再查看存貨的出庫單價和結存單價是否有異常。
有錯誤應恢復記賬再進行相應的處理，恢復記賬可以只恢復有異常的存貨，正常的存貨不需要恢復，恢復記賬必須按記賬相反的順序，即後面記賬的要先取消才能取消前面的記賬。
9、以前月份暫估入庫本月結算的入庫單生成憑證，生成憑證選擇紅字回沖單生成憑證，再選擇藍字回沖單（暫估）和再選擇藍字回沖單（報銷）生成憑證。
10、采購入庫單生成憑證，選擇采購入庫單（報銷）和采購入庫單（暫估），倉庫選擇原料庫，生成憑證。分別再選擇配件庫和成品庫生成憑證。
11、 選擇配件庫的材料出庫單生成憑證，生成分錄為：借：製造費用、待攤費用 貸：原料材，需要分攤的費用在借方插入一行待攤費用，同時計算每月分攤額，然後在總賬的常用憑證中添加領料的月攤銷額。
12、 選擇紗的材料出庫單生成憑證生成分錄：借：生產成本 貸：原材料
13、 選擇盤盈盤虧的其他入庫單和其他出庫單生成憑證，此時生成的憑證有兩條待處理財產損溢科目，刪掉一條，另一個調整差額。