Ⅰ 交給單位財務部門的發票最後去了哪裡這是怎樣的過程
我對這方面不太熟悉，我知道我的解釋可能是錯的，我也邀請了我熟悉的朋友來回答，因為他比我懂得多。
首先，作為憑證的附在憑證上的原始憑證是發票的主要目的地。一般來說，較大的公司將有一個特殊的房間保管證書，每年都有秩序地儲存。在報銷或購買發票進行會計和財務支付的基礎上，將相應的憑證賬戶和發票作為憑證附在憑證背面。
總之，正式發票可以稅前扣除。當然，如果福利費很嚴重，即使有發票，也會被調整到超出抵扣范圍的范圍之內。對了，發票號碼是發票的序列號。兩者的結合可以保證發票在國內的唯一性。
最後，我希望我的回答能對你有所幫助！
Ⅱ 每到月底我們把普通的發票匯總起來粘貼在費用報銷單上交給外部會計，請問交給他們有什麼用處呀
普通發票是不能抵扣的，但是開具的普通發票是需要繳納銷項稅的，
普通的發票匯總起來粘貼在費用報銷單上交給外部會計是因為他們需要進一步審核做賬，普通的發票匯總起來粘貼在費用報銷單其實是費用，進一步說就是費用高了，利潤低了，等到繳納企業季度所得稅時繳納的少了，間接地說就是增加費用，降低稅款
Ⅲ 成本票如何做會計分錄
成本票如何做會計分錄要按照具體情況分析，具體可以4種情況分析：
1、如果給客戶開具發票，但是沒有收到款項，
借：應收賬款
貸：收入/應交稅金
如果收到款項就
借：銀行存款
貸：收入/應交稅金
2、如果收到客戶開給自己的發票且已付款
借：原材料/應交稅金
貸：銀行存款
如果沒有付款
借：原材料/應交稅金
貸：應付賬款
3、根據手中的銀行單據，判斷是支付的貨款還是費用或者是暫時支付的往來款
借：應付賬款/費用/其他應收款/其他應付款
貸：銀行存款
如果是收到的款項 ，根據內容的不同
借：銀行存款
貸：主營業務收入/其他業務收入/營業外收入/往來賬戶
4、根據費用單據的種類以及是否支付款項
借：管理費用/銷售費用/財務費用
貸：銀行存款/應付賬款/其他應付款
(3)公司的成本票為什麼給會計擴展閱讀：
1、為了核算和反映企業存入銀行或其他金融機構的各種存款，企業會計制度規定，應設置"銀行存款"科目，該科目的借方反映企業存款的增加，貸方反映企業存款的減少，期末借方余額，反映企業期末存款的余額。
企業應嚴格按照制度的規定進行核算和管理，企業將款項存入銀行或其他金融機構，借記"銀行存款"科目，貸記"現金"等有關科目；提取和支出存款時，借記"現金"等有關科目，貸記"銀行存款"科目。
2、"銀行存款日記賬"應按開戶銀行和其他金融機構、存款種類等，分別設置，由出納人員根據收付款憑證，按照業務的發展順序逐筆登記，每日終了應結出余額。"銀行存款日記賬"應定期與"銀行對賬單"核對，至少每月核對一次。
月份終了，企業賬面結余與銀行對賬單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，應按月編制"銀行存款余調節表"，調節相符。
由於企業購銷業務頻繁，銀行存款的數額 也隨之頻繁變動。企業應及時與銀行核對賬目，具體方法是將銀行提供的對賬單與企業銀行存款日記賬逐筆進行核對。銀行對賬單上的余額，常與企業銀行存款日記賬余額不一致，其原因如下：
1、記賬錯誤。企業或銀行記賬錯誤，如企業在幾家銀行同時開戶，記賬時可能發生銀行之間串戶錯誤，同樣銀行也可能把各種存款企業賬目相互混淆。
2、未達賬項。未達賬項是指企業與銀行之間由於雙方記賬時間不同而發生的一方已入賬，另一方尚未入賬的事項。
Ⅳ 建築公司，為什麼要開成本發票會計說入不了賬是什麼意思，成本發票和勞務發票是什麼關系，要怎麼開勞務
所謂成本發票，是指企業取得的增值稅普通發票價稅合計金額和增值稅專用發票價稅分離核算的銷售額金額。勞務發票，是指人工成本發票。
Ⅳ 每次要報銷，都必須將發票交給財務，一年下來，財務有好幾萬張發票，她們留著有啥用
每次報銷，財務都要記賬，做為成本費用，然後用收入減去成本費用計算利潤，然後用利潤乘25%計提要交的所得稅。
而根據稅收征管辦法，你企業的成本費用如果沒有發票，是不予認可的。
也就是說，沒有這些發票，你報銷的費用就不能扣除，那你的收入就是利潤，你開公司不僅沒錢賺甚至要倒貼錢交給國家。
按照會計法、稅法的規定，這些發票都要整理好歸檔，等稅務抽查，不需要上繳國家。國家相關工作人員也不會來全部過數，他們會按照查賬的方式，對有疑問的地方調出來抽查的。
Ⅵ 公司開票兩萬需要給會計發票嗎
當然需要，公司開了兩萬的票是需要把發票留給會計做賬的，因為屬於公司的成本，會計需要入賬
Ⅶ 為什麼會計要那麼多的費用發票
費用發票，是為了抵減企業利潤的，，到年度繳納所得稅時，可以少交稅
Ⅷ 什麼是成本票，什麼是費用票能否通俗解釋一下
成本票是公司銷售商品或者加工商品過程中所消耗的費用。主要是指直接或間接計入"生產成本"、計入"製造費用"等方面的發票和票據。舉個例子：比如開一家電腦貿易公司，第一步是去供貨商那裡去購買電腦，然後再賣給客戶。而從供貨商那裡買電腦並付錢給供貨商，就要給發票或者收據，這張發票就是公司的成本票。成本發票對有限公司是可以抵稅的，如果公司企業所得稅是查賬徵收的話，成本越高，交稅就交得越少。
費用票是指計入企業期間費用的票據，主要計入"管理費用"、"銷售費用"、"財務費用"的發票和票據。另外，還有很多也算為費用的，比如工作人員的電話費、職工通勤費、廣告費、防屬降溫費和企業一些另星支出等。
(8)公司的成本票為什麼給會計擴展閱讀
不是所有的費用票都能得到報銷，以下五類費用發票就無法得到正常報銷，分別是：
1.沒有填寫企業稅號的普通發票
2.發票備注欄填寫項目不全的費用發票
3.發票章蓋得不規范
4.發票開具辦公用品等籠統名稱
5.發票與實際業務不吻合。
參考資料
網路：成本發票
Ⅸ 建築公司，為什麼要開成本發票會計說入不了賬是什麼意思，成本發票和勞務發票是什麼關系，要怎麼開勞務
凡是企業，都有運營成本。
建築公司也是如此，只有收入、沒有成本，那就產生的利潤多，利潤多就多交所得稅。
發生建築勞務，開出去增值稅發票，成本絕大部分是人工費
應該有人工工資進入成本
沒有人員工資、只有勞務收入，按照發票上的金額交納所得稅，那個老闆都不願意交納這個「窩囊」稅。