A. 金蝶的銷售出庫序時簿在哪裡查
供應鏈-銷售管理-銷售出庫-銷售出庫 維護，過濾條件-表格設置，把你要查看的信息勾選上；但是有一點要注意的是，成本單價是要做了存貨核算之後才能看到的！
B. 為什麼金蝶k3銷售出庫序時簿看不了金額
尊敬的客戶，您好：
是在序時簿界面看不到金額這個欄位還是金額顯示為0呢？如果是看不到欄位直接在過濾條件里的表格設置里勾選出來就可以了。
完整的問題描述應包括產品、版本、模塊等信息，您提供的信息不全，我們無法做出進一步判斷，建議您通過「金蝶桌面服務系統」獲取服務支持。在「金蝶桌面服務系統」中您可以選擇多種方式解決您的問題，不僅可以通過「知識庫」、「文檔中心」等實現自助服務，還可以通過「服務預約」與我們的服務工程師取得聯系，或者在「需求反饋」中及時將您對金蝶產品的任何建議反饋給金蝶公司，歡迎您體驗！下載地址：http://kdweibo.com/GxA感謝您對金蝶公司的支持！
C. 為何紅字銷售出庫單核算不出出庫成本
一種是手工直接錄入紅字銷售出庫單，即沒有關聯的藍字出庫單，此時紅字銷售出庫單的出庫成本須用戶手工維護。另一種是關聯原來的藍字銷售出庫單生成，此種類型的紅字銷售出庫單可以通過【存貨出庫核算】功能核算出庫成本。 解決方案 對於手工直接新增的紅字出庫單，請按下列步驟操作： 1、單擊【存貨核算】→【無單價單據序時簿】，過濾條件中事務類型下拉列表單擊選中【紅字出庫單據（無原單）】，過濾出紅字單據維護單價。 對於關聯藍字銷售出庫單生成的紅字出庫單，其成本核算請按下步驟操作： 1、單擊【存貨核算】→【存貨出庫核算】，將藍字銷售出庫單核算出成本； 2、再次單擊【存貨核算】→【存貨出庫核算】，紅字出庫單取藍字銷售出庫單成本。
D. 請問金蝶K3里的銷售出庫單上的單位成本是如何來的
出庫單上的成本價，完全由入庫價格決定。如果入庫價一直是300，那麼出庫價格必然也是300。如果曾經以290采購了100個，最近又以300采購了100個，如果用先進先出法核算，然後出庫100個，那出庫單上的成本價應該是290。如果用加權平均法，就應該是295=（290*100+300*100）/（100+100）。你手工輸入的價格沒有任何意義，這個價格完全由財務在出庫核算的時候，系統根據規則自動填上。如果你是倉管，請不要管，因為倉庫只對數量負債。入庫單上的價格，填了之後也會被采購發票刷新。如果你是會計，應該懂得存貨計價方法。
E. 用友t+存貨總賬報表如何把成本價和銷售價都顯示出來
使用全月平均法，在記完帳後一定要進行期末處理才能把單價反填到銷售出庫單上面去，記住，一定要期末處理後才能出來，回答完畢。
F. 金蝶商貿版銷售出庫沒有成本怎麼重新錄入成本
事先到單據設置里,把成本單價項的顯示欄打鉤,你做了嗎? 做了,開銷售單時才會出現成本價。
G. 金蝶KIS專業版製作銷售出庫單流程及注意事項
金蝶KIS專業版製作銷售出庫單流程及注意事項
在金蝶kis專業版的庫存管理模塊中常常需要我們製作銷售出庫單，但是對於許多不太清楚財會的朋友來說，銷售出庫單又是很容易和銷售訂單、發貨單搞混淆的概念。下面是我為大家帶來的金蝶KIS專業版製作銷售出庫單流程及注意事項的知識，歡迎閱讀。
金蝶KIS專業版製作銷售出庫單流程及注意事項
A、銷售訂單是指在銷售前期，訂貨的憑單。此單據只是訂貨使用的一個類似合同的文件，在賬務處理上沒有使用的價值；
B、銷售出庫單，是在貨物發出後，銷貨單位做為內部結轉成本的憑單。此單據可附在結轉銷售成本的憑證後面做附件使用；
C、而發貨單，是指貨物銷售時，通知各崗位的相關人員見單發貨、或者見單收費等內部流轉的單據，沒有做附件的價值。
了解了銷售出庫單的作用，接著下文將主要為大家介紹金蝶kis專業版如何製作銷售出庫單。
通過金蝶kis專業版軟體主界面→銷售管理→銷售出庫單，打開銷售出庫單編輯界面，在這里主要用於製作新的銷售出庫單，如果要對單據進行修改、審核、關閉或下查等操作，可通過銷售出庫單序時簿進行操作，下一節會做具體講解，銷售入庫單上包含的業務和管理信息非常多，單據頭部分用來描述針對該業務處理過程共性的業務信息，如單據編碼、單據日期等；單據體部分用來描述不同物料的基本信息和單據信息，如每條物料數量、每條物料價格等等。
而對於使用金蝶kis專業版軟體，進行銷售出庫單製作的操作中，需要特別說明的內容如下：
銷售方式：即採用哪種銷售業務的處理方式，系統出庫單上目前提供現銷、賒銷、分期收款銷售、委託代銷方式，用戶根據需要選擇，或者使用〖選項〗→〖銷售方式默認值〗，選擇一個常用銷售方式默認顯示。
注意：不同的銷售方式針對出庫單的處理有著區別，因此需要用戶針對不同的銷售方式正確選擇：
（1）委託代銷、分期收款銷售方式必須一致才能鉤稽，但現銷、賒銷兩種銷售方式可以互相進行鉤稽，即現銷的發票可以和賒銷的入庫單鉤稽；
（2）發票和出庫單對等核銷時銷售方式必須保持一致。
批號：進行業務批次管理的物料的必錄項，如果不進行業務批次管理，該欄位不能錄入。如果單據是通過關聯外購入庫單、或紅字銷售出庫單通過關聯藍字銷售出庫單生成的，則批號取自所選的源單據的批號信息，用戶可以修改。
注意：如果當前物料無庫存數量，可以通過使用快捷鍵F3、或者選擇〖獲取批次信息〗，系統將自動按該物料的批號編碼規則編制的批號帶入該欄位中，用戶還可以對該批號進行修改。
在銷售中，同一批物料可能多次出庫；而在銷售時，物料又要按批次出庫，所以批次可以重復選擇。
應發數量：即當前產品按所選計量單位計算的`應該發出數量。如果單據是手工新增的，則默認為空；如果關聯生成時，應發數量等於實發數量，基本單位應發數量等於基本單位實發數量。
實發數量：即當前產品實際發出的數量。如果該張單據是手工生成的，則該欄位由用戶手工錄入；
1、如果該張單據是通過關聯銷售訂單生成的，則數量是自動關聯訂單上相關物料數量扣除了其他的發貨通知單、銷售出庫單等單據的關聯數量之後的數量。
2、如果紅字銷售出庫單通過關聯藍字銷售出庫單生成的，則數量是自動關聯源單據上相關物料數量扣除之前紅字出庫單關聯數量之後的剩餘數量，用戶可以根據實際出庫情況修改。
3、如果該張單據是關聯發票生成的，則該欄位自動取得源單據的數量。如果該張單據是通過關聯發票生成的，則數量是自動關聯發票上相關物料數量扣除了出庫數量之後的數量。
單位成本：指當前產品的單位銷售成本，需要在期末進行成本核算時由系統自動填入，當前錄入內容可能會被刷新、清除，因此該欄位不需錄入，但可以在成本核算成功後查詢產品單位成本。
成本：指當前產品的銷售成本，系統可以根據計算得出，公式為：成本=單位成本×數量
生產/采購日期：是指選擇進行保質期管理的物料必錄入的數據，為日期型。系統自動取當前系統日期，用戶可以修改，即：
（1）直接手工輸入；
（2）使用快捷鍵F7；
（3）選擇〖基礎資料查看〗，系統將彈出「基礎資料」查詢窗口，顯示當前物料、當前批次的所有保質期信息，用戶查詢後選擇獲得。不進行保質期管理的物料該欄位不能錄入。
銷售單價：新增時從價格管理資料或物料的銷售單價中取數，關聯生成時取上游單據的實際非含稅單價。
贈品倉：用於指定隨單贈品從哪個虛倉倉庫發出，單據保存審核後，贈品物料從指定的虛倉倉庫出庫，非贈品從表頭倉庫出庫。
注意：如何能夠調出單據體中的贈品項，工具欄上有<贈品>功能，當按下<贈品>按鈕時，銷售出庫單表體顯示出<贈品倉>列，相反則隱藏<贈品倉>列，贈品列可以通過功能鍵F7調用虛倉類倉庫，實現無成本類贈品或樣品的贈送同單處理。
一、銷售類贈品可以通過兩種途徑處理：
1、使用虛倉中的受贈贈品用於贈送；
2、直接以正品用於贈送。
第一種情況可以通過<贈品>功能處理，第二種情況則可以直接在正常銷售的情況下不開贈品部分發票即可。
二、銷售出庫單入庫記錄不能夠全部都是贈品類虛倉記錄，必須隨同正常銷售同步進行，如果是單獨的贈送，請以虛倉出庫單處理該業務。
三、一個銷售出庫單不能夠同時存在兩個或兩個以上的贈品倉。
四、由於虛倉贈品僅進行數量核算，銷售出庫單的贈品類虛倉記錄不生成憑證、不被關聯生成發票、不被鉤稽、不進行成本核算。
注意：單據保存時會根據業務參數的信用額度參數來判斷和檢查客戶的信用額度情況，如果此客戶的應收賬款余額超過信用額度，系統根據用戶的參數選擇來決定允許是否保存單據。
金蝶 軟體的做帳基本流程
日常業務處理的基本流程，可以簡單描述為：憑證錄入——》過賬——》結轉損益——》再過賬——》列印憑證賬薄報表——》結賬。
1、增加用戶
由於迷你版只有單機版，即默認只能在一台機器上使用，且大凡購買迷你版的企業其財務人員也比較少，甚至財務出納一肩挑，因此，就沒有必要增加很多用戶。但如果您希望列印出來的憑證上顯示的制單人為公司財務的名字而非系統默認的管理員manager的話，就需要增加一個用戶了。
點「工具」菜單，再點「用戶管理」，選擇窗口右下角「用戶設置」欄（注意不是『用戶組』欄）中的「新增」按鈕，在新增用戶窗口，用戶組名默認為「系統管理員組」，用戶名請輸入財務人員的全名，如「杜旭東」，安全碼隨便輸「111111」即可（注意安全碼不是密碼，一般用不上）。輸入完畢後，點「確定」按鈕，系統自動退回到「用戶（組）管理」界面。接著點右下角的「授權」按鈕，進入許可權管理界面，點左下角「授予所有許可權」按鈕，系統提示「您確定要授予所有許可權給該用戶嗎？」，點「是」，然後再選擇該窗口右上角「授權范圍」中的「所有用戶」選項，最後點右下角的「授權」按鈕就完成了對新增用戶的授權工作，連續點「關閉」返回到日常業務處理主界面。
2、 參數設置
現在，我們對一些常用的參數進行設置。在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇右上角的「賬套選項」，點「憑證」標簽：
把該窗口中「憑證過賬前必須經過審核」選項前的對勾取消（財務制度規定，制單人和審核人不能是同一個人，如果企業只有一個財務，那就沒必要再虛擬一個用戶去審核自己，將過賬前必須審核選項取消後，錄完憑證，即可直接過賬，無須審核）。
在「憑證保存後立即新增」前打上對勾（除非您計劃每錄入一張憑證就列印一張）。
其它參數可默認。
3、 憑證字設置
在日常業務處理主界面，點系統維護，再選擇「憑證字」，把默認的「收、付、轉」三個憑證字刪除，新增「記」字即可。
4、 憑證錄入
憑證錄入比較簡單，在日常業務處理主界面，點「賬務處理」，再點「憑證錄入」即進入憑證錄入界面。錄入界面中的「順序號」、「憑證號」系統會自動增加，無須手工干預，只須選擇「日期」即可。這里主要說明的是憑證錄入快捷方式：
獲取鍵[包括獲取摘要、科目、核算項目、幣別等]：F7。
錄入負數：先錄正數，再輸「-」號。
從計算器回填數據：先按F11調用計算器，計算完畢後，按空格鍵隱藏計算器，最後再按Shift + F12回填數據。
復制上條分錄摘要：將滑鼠停留在第二條分錄的摘要欄，快速敲擊兩次「.」號[不是句號]。
數據借貸方調整：如果您需要在借方輸入數據卻誤輸到貸方，通過敲空格鍵可調整借貸方向。
自動平衡：在其它分錄全部錄入，只余最後一條分錄時，可通過Ctrl + F7自動平衡回填數據。
刪除數據：將滑鼠停留在需要刪除的借方或貸方，按Delete鍵即可將數據清為0。
5、 憑證過賬
日常憑證全部錄入完畢後，就可以直接點「憑證過賬」了，無須一定再進行「憑證審核」或「憑證檢查」。憑證過賬就相當於手工登賬，主要是進行各科目數據的匯總，以生成各種賬表。
6、 結轉損益
日常憑證過賬後，點「賬務處理」模塊中的「結轉損益」，系統將自動把所有的損益類科目余額結轉到利潤科目里。關於結轉損益，有三點需要注意：
平時手工錄入憑證時，損益類科目必須在其餘額方向上錄入，不能在相反方向錄。比如收入科目的余額方向在貸方，則錄入收入類科目時，必須在貸方錄，不能在借方錄，可以選擇在借方錄紅藍字。費用類科目繁榮余額方向在借方，則錄入費用類科目時，必須在借方錄，不能在貸方錄。
為保證損益表的正確，損益類科目結轉到利潤科目時，必須通過「賬務處理」模塊中的「結轉損益」功能由系統自動結轉，不能手工錄入。
自動結轉損益後，系統會生成一張新的憑證，注意還要再過一次賬。也就是說，每個月至少要過兩次賬，一次是日常憑證過賬，一次是自動結轉損益憑證過賬。
;H. 金蝶K3由銷售訂單下推生成銷售出庫單的單位成本價是怎麼計算出來的
不會的，存貨可算模塊中不是有自製入庫核算嗎，在那裡是需要你填入自製產品的成本的，在那裡填完後，核算後，反寫到銷售出庫單中。
I. 金蝶K3 WISE 軟體，導出的銷售出庫序時薄，如何在每張單據的每一條分錄，顯示日期、單據號等詳細信息
過濾的窗口，勾選「單據頭完整顯示」
J. K3銷售出庫序時簿怎麼看到備注
要從單據設置那裡把備注欄勾選顯示出來。這個要管理員才能設置。如果已經顯示的，但你打開的頁面看不到，還可以把後面的欄調到前面來。這個跟表格一樣的。