A. 费用报销单怎么填写，什么时候用
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分:填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
第二部分:粘贴办法
1,将本月发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排.费用发生后请尽可能及时填写报销单.
2,一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费,车票除外;
3,如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上.
4,所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;
5,发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费,车票可以平铺粘贴在费用报销单后面.
6,按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
7,请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订.
B. 费用报销单怎么填写
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
(2)费用报销单怎么填发票怎么贴扩展阅读：
注意事项：
1、报销单或差异费用报销单应由申请人、财务人员和部门负责人签署。当地分公司无财务人员的，由兼职财务人员在财务人员上签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费用、低值易耗品购置费用、商务招待费、培训费用等。预算期间各项费用的累计支出原则上不超过预算。
3、严格按照文件要求认真书写，注明附件数量，简述费用内容或原因，力求整洁美观，不随意修改。
4、报销单中的所有项目均填写完整，信息一致，金额一致，并得到部门领导有效批准。
C. 费用报销单应该如何填写
先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息，写上名字及科目出差事由，金额等详细信息如果有证明人，也请证明人签字，统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对，按层级顺序签字附上日期，费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证后面，整理好顺序。
D. 费用报销单怎么填，费用报销单怎么填写
费用报销单的填写方法：
1、“报销部门”处填写所属部门，例如行政部。
2、“日期”如实填写。
3、“报销项目”按不同项目分列填写，在“摘要”处可填写详细内容。
4、“金额”此处填写实际发生金额。（必须按实际要报的金额填写，粘贴的发票金额可
以多于报销金额，但一定不能少。）
5、“合计”金额填写阿拉伯数字，数字前加￥。“合计”此行上方有空栏的划s线注销。
6、“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时应在万字前画圈，圈内打叉，以此类推。人民币大写字样：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾
7、“报销人”处签字。
(4)费用报销单怎么填发票怎么贴扩展阅读：
关于报销单粘贴：
1、附件发票是真实的。合法，抬头要正确。
2、将钞票贴在原始凭证上，用胶水粘贴，从左到右从上到下粘贴，票据应当分类向上粘贴，其顺序应与报销单封面所列事项一致。
3、在粘贴报销单和粘贴片时，只需粘贴在一半的地方，便于装订成书，查阅。
E. 费用报销单背面如何贴原始凭证
一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内，过路费、车票除外；如果相同类别的发票很少，可以将不同类别的发票粘贴在同一张原始粘贴凭证上。按照发票面积大小顺序粘贴：较小——较大——最大发票和收据要分开粘贴在不同的原始粘贴单上。报销单所附原始凭证的粘贴顺序：报销单——内部票据（支付证明）收据——差旅费报销明细单——发票。所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴；发票要粘贴在费用报销单后面，且发票正面和费用报销单正面方向一致。请用胶水粘贴，千万不要用订书针装订。
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F. 如何规范填写费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
(6)费用报销单怎么填发票怎么贴扩展阅读：
注意事项：
1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。
4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：网络-报销单
参考资料来源：网络-费用
G. 费用报销单的填写范本怎么填
费用报销单的填写范本按如下方法填写：
1、首先，找到一张干净的费用报销单。
2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。
3、在领款人签名处写上领款人的名字。
4、把所得杜票据拿出来整理一下。
5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。
6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。
费用报销单填写哪些细节需要注意？
一、金额的填写
报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额，分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外，相对来说没什么难度，正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。
但是需要注意的是金额前无数字的部分要用符号?补齐。这个符号可不是电路里面表示灯泡的符号，其作用是手写票据时防止金额被篡改。
小写金额与人民币符号不得有空格，没有数字的部分用0补位。需要注意的是，同一张报销单的大小写金额一定要相同。
二、内容不完整
费用报销单的完整性包括两部分，一个是项目的完整性，例如报销人员，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数等都要填写到位，千万不要有遗漏。
另一个是内容要完整，因为很多时候报销人在填写报销内容时，因为篇幅有限，所以内容写得较为简单。但是内容一定要简明扼要，防止出现歧义。
三、原始单据问题
有些人虽然单据填写得十分完美，但是最后却败给了原始单据的问题上。一般原始单据有两种，一种是合法收据，另外一种是正规发票。
发票的审核虽然比较复杂，但是一般正规发票不会出现什么问题，财务人员最主要就是核对报销单和发票的信息是否一致，并且查看发票是否盖有的销售方发票专用章，并且核对名称是否一致，否则不得报销。完成这些操作并核实无误后，可以找领导签字报销。
H. 费用报销单和发票怎么粘贴
现在凭证纸一般用A5的，费用报销单和发票如果和A5一样大就直接附在后面就可以，如果小于A5纸，可以鱼鳞式粘贴在A5纸上
I. 发票怎么粘贴在费用报销单上
粘贴发票时左上角对齐就可以了。
J. 费用报销单要怎么贴在记账凭证上
一、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
二、原始的票据分类粘贴在贴存单上，或者用一个固定格式的纸上，用做报销单的附件；原始单据需要合法、合理的。
附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了，或者冲借款、往来帐等；审核好的报销单付款后就可以做帐，不要付款的可以直接做帐冲往来；
在做帐时要根据费用报销单的摘要内容书写相应的凭证摘要，如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别，分别加计归纳后再写摘要作会计凭证。
(10)费用报销单怎么填发票怎么贴扩展阅读
记账凭证的注意事项有以下：
1、合规性审核
审核记账凭证是否附有原始凭证，原始凭证是否齐全，内容是否合法，记账凭证的所记录的经济业务与所附原始凭证所反映的经济业务是否相符。
2、技术性审核
审核记账凭证的应借、应贷科目是否正确，账户对应关系是否清晰，所使用的会计科目及其核算内容是否符合会计制度的规定，金额计算是否准确。摘要是否填写清楚、项目填写是否齐全、如日期、凭证编号、二级和明细会计科目、附件张数以及有关人员签章等。