㈠ 差旅报销软件都有哪些，适合像我们公司出差比较多能节省报销效率的
对于财务管理者来说，成本控制是最具有挑战性的责任，其中差旅费用作为企业第二大可控费用，其有效的管理与运行能够切实提升企业经济效益及运行效率。但许多企业差旅管理混乱，差旅费用虚高，差旅报销繁琐。低价和节省成本是企业对差旅管控最初的诉求，但这种诉求一定是建立在合规、透明、便捷、高效的基础上。作为企业管理者，你知道如何进行优质的差旅管控吗？
企业差旅管控如何有效控制
如今，新型差旅费控正在打破这一局面，并以显着的降本增效及高分员工满意度获得越来越多企业的青睐。摒弃费时费力的人工流转，依靠专业的差旅管理系统实现差旅流程的自动化，为企业缩短了管理时间，为员工提供更为便捷的差旅体验。
航信达商旅为用户提供一站式差旅管理解决方案，提供机票、酒店、火车、因公用车等差旅订购服务，企业直接支付，员工无需报销，全程差标控制，节省企业成本，助力企业差旅政策顺利落地。实现差旅花费透明，报销过程简化，财务信息互通，确保整个差旅过程在申请单的管控范围内顺利完成。
1）差旅申请：员工出差前只需提交出差申请单，审批通过后即可直接订购机票、酒店；平台可聚合各大平台航班、酒店信息，订购时，系统自动匹配校验员工差旅标准，支持按部门、项目、人员等多个维度进行差标控制，超标可实时提醒并进行审批；员工可在移动端随时随地进行差旅申请，突破时空限制。
2）差旅预订：机票、酒店、高铁、打车等预订集于一个平台，简化差旅预订流程。所有费用公司统一支付开票，员工无需垫付，全程线上无纸化操作，提高流程效率。
3）预算管控：企业可根据差旅制度自由选择费用标准、预算、资金等多种费控方案，费用精细化管理理念落地实施。预算超标自动提醒，差旅费用管控不再“迷茫”。
4）多维度差旅标准，助力企业控制成本
丰富的差旅标准，满足多元的管控场景。智能计算标准，杜绝重复申请。
出差⽇期重叠管控
校验员⼯多次出差申请的⽇期是否有重叠，避免填写错误或是少数恶意舞弊⾏为；
差旅一站式服务，不仅可以省去员工垫付差旅费用的麻烦，还可以实时控制差旅费用标准，有效控制差旅成本；同时，有效避免发票遗失、多开、错开等问题，保证差旅费用的透明性，便于企业进行规范有效的差旅管理。
㈡ 企业差旅出行如何降低成本
随着企业机票月票量不断的上升，为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担，选择一个专业的差旅公司很关键。员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。
专业的机票差旅公司的核心就是为了降低企业差旅出行的成本，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时管理报告，差旅支出做好明细，做好对差旅出行的全面掌控，避免灰色消费，从而降低企业差旅出行的成本.进一步的提升员工的出行体验。
好的差旅管理公司是可以为你提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务，无需员工个人垫资，企业集中支付按月结算，每月只需1张发票。为企业提供大客户协议价，帮助企业降低成本。
在选择的时候一定要审核好公司资质，公司规模，成立年限等，可以有效避免一些不正规的公司，从而增加公司的差旅费用。
我们的回复希望对您有所帮助，如果还有不了解的地方可以关注我们！望采纳！
㈢ 如何降低企业差旅费用
随着企业机票月票量不断的上升，为企业节约费用、减轻企业行政人员和财务人员的负担，选择一个专业的机票代理公司很关键。
专业的机票代理公司的核心就是为了降低企业差旅出行的成本，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时管理报告，差旅支出做好明细，做好对差旅出行的全面掌控，避免灰色消费，从而降低企业差旅出行的成本.进一步的提升员工的出行体验。
员工个人垫资出行，后期报销繁琐，出票价格收费不透明，退改签需要自己处理或改期不及时等，从而导致差旅费用居高不下。
在选择的时候一定要审核好公司资质，公司规模，成立年限等，可以有效避免一些不正规的公司，从而增加公司的差旅费用。
好的差旅管理公司是可以为你提供机票、酒店、火车票、用车等一站式服务，无需员工个人垫资，企业集中支付按月结算，每月只需1张发票。为企业提供大客户协议价，帮助企业降低成本。
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㈣ 怎样才能降低差旅出行费用
机票节省解决方案
游大大商旅特价机票推荐
多航段机票组合方案
特价机票预订期限及季节提醒
未使用航段及机票及时提醒
航空三方协议优化整合
机票差旅政策严格执行
平均折扣率与行业标杆数据评估对比
不符合差旅政策的追踪与分析
酒店节省解决方案
游大大商旅酒店比价系统保证价格优势
集中客户酒店间夜数，协助向酒店争取更优惠价格
酒店季节性及时段促销优先推荐
协议酒店综合对比，推荐优惠价格及服务酒店
酒店三方协议优化整合
酒店差旅政策严格执行
不符合差旅政策的追踪与分析
酒店费用实时监控，常用星级酒店分析
增值解决方案
差旅预算匹配经营目标，游大大商旅通过订制企业专属差旅数据库，控制综合成本
差旅政策严格执行，对不符合规范的差旅采购行为进行监控预警
系统审批，实现无纸化办公，降低人工成本，提升差旅效率
服务体验匹配出行选择，提前做好出行安排及计划，降低退改签机率
注重成本管理，有选择性进行集中预订、提前预订、择优预订，降低单次预订成本
服务体验匹配出行选择，提前做好出行安排及计划，降低退改签机率
注重成本管理，有选择性进行集中预订、提前预订、择优预订，降低单次预订成本
㈤ 企业如何控制管理差旅费用，优化成本
企业优化差旅费用成本，主要是可以通过两个大方面来实现：
1、供应链优化。引入更多的协议航司、酒店集团等价格优势产品，发挥企业集采的优势，将采购的价格不断降低，引入一品多供的比价采购机制，针对同一产品，员工都有多个供应商的价格渠道来源可以比较和采购。
2、内部管控。将企业的差旅标准执行落地，减少员工的超标行为，同时提倡员工多采购协议产品，多采购比价后的优势产品，可以结合企业的员工信用管理体系，对差旅行为进行约束和奖惩。
一般通过这两部分的管理，企业的差旅成本可以节省10%到20%，行业内也有比较多帮助企业建设差旅平台的软件公司，胜意的一品多供比价模式也比较受企业客户的信任，可以了解下
㈥ 我们公司差旅费很高，有没什么好的办法可以鼓励员工节约，降低差旅成本
企业日常采购，也就是我们所说的企业消费。在日常采购活动中，小企业采购和大企业采购的区别归纳起来就是制度和流程的问题。小企业采购的流程简单，有时候直接就是老板一句话同意，就给采购了，更加的灵活，没有太多的约束，没有复杂流程，随意性很强。同时在采购费用花销上，也没有形成规范的采购询价流程，价格方面没有也没有做控制。
小企业的这种采购模式表现在企业差旅产品采购上，就是：很多的中小企业都是通过线下预订机票、酒店、火车票等产品，或者在通过线上的在线旅游平台来购买。这种采购方式的弊端就是，差旅申请和预订环节是脱节的，而且没有通过多渠道的比价采购，这无疑会增加成本和采购合规上压力及风险。
航信达商旅目前的产品资源构成可以分成三部分，即企业自签资源、第三方资源以及航信达商旅直采资源。对于大企业，很多都有自己指定的航空公司或者酒店管理公司的大客户协议，航信达商旅系统能够全方位支持企业自签协议的托管以及航司系统直连、连锁酒店集团系统直连，同时优航信达商旅系统的机票、酒店等商旅产品内置竞价模式，系统会自动推送航信达商旅整合的行业最低产品价格给企业员工。
系统对接实现全流程服务，个性化服务让员工出行无忧
“不借款，不垫款，不报销，审批一键申请，说订就订，说走就走。”这是很多企业差旅出行员工梦寐以求的梦想。如今，这个梦想已变为现实。这个流程的实现需要专业的差旅管理系统打通企业OA、HR系统和财务报销系统即可，从此让企业员工出行告别传统出差繁琐漫长的申请、垫资、报销等流程，全流程一体化的差旅体验将给企业员工带来更为便捷、经济、高效的商旅体验。事实上，很多已经成功实施差旅管控的大中型企业都是这么做的，并且已经享受到系统对接实现全流程服务带来的便捷和实惠。
㈦ 差旅管理有什么好处，如何控制企业差旅成本
差旅管理的好处之一控制企业差旅成本
成本分直接成本和间接成本：
直接成本，就是员工出行涉及到的产品采购，比如订机票、订酒店等，如何在保证员工出行的同时，能够采购到价价比更高的产品，这个是需要去考虑的，从产品预订角度最直接地降低成本；
间接成本，就是员工出行过程减少不必要的浪费，如何严格执行差标管控等
还有管理成本，提升整体差旅管理效率，也是带来效益降本的体现。
等等这些，是需要专业的差旅管理公司去规划，选择一个比较前沿的方案（胜意差旅）去落地的。
㈧ 员工出差，节约归己应该怎么实现
一、出差费用内容
1.员工出差过程中发生的相关费用
员工出差过程中发生的相关费用属于与企业经营相关的费用，如员工垫付费用，企业可以根据实际情况报销，同时根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，企业发生的与取得收入直接相关的、符合生产经营常规的必要和正常的支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。企业所得税税前扣除应符合三个基本原则：真实性、相关性、合理性。真实性是税前扣除的首要原则，要求纳税人提供证明支出确属实际发生的合法、有效凭证。
2.差旅费补助——不需要发票作为税前扣除凭证
（1）为了加强经费控制，提高差旅工作效率，一般单位对员工差旅中发生的除城市间交通费及住宿费外的部分费用实行限额内包干管理。即，员工先自行负担这部分支出，单位再给予固定标准的差旅费津贴、误餐补助。因此，《国家税务总局关于印发〈征收个人所得税若干问题的规定〉的通知》(国税发〔1994〕89号)规定，差旅费津贴、误餐补助不属于工资、薪金性质的补贴、津贴或者不属于纳税人本人工资、薪金所得项目的收入，不征税。
（2）如单位除实报实销所有差旅费用外，还另外给予员工差旅费津贴名义的福利，则该部分福利收入属于应税收入，应予征税。
关于差旅费补助的标准由财政部门制定，具体关注各个地方的规定对企业具体标准。
另对中央和国家机关以及参照公务员法管理的事业单位有明确的规定，具体内容请参见《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行[2013]531号）。
超过标准的部分，应并入职工当月工资计征个人所得税。
二、差旅费进项税额抵扣
1.差旅费内容是否能抵扣
（1）交通费（出差途中的车票、船票、机票、滴滴打车等），可以按规定抵扣，其中非本单位员工的交通费不能抵扣进项；
（2）行旅托运费和订票手续费，取得专票，可以按规定抵扣进项税额，一般情况下行旅托运费很难取得专票；
（3）车辆使用费（公车）：油费（专票）、过路过桥费（普票）、停车费（专票，基本上不可能）、保险费（专票）、修理费（专票），可以按规定抵扣；
（4）车辆使用费（私车，建议签合同并支付租金）：私车租赁费（不能代开专票，不能抵扣，按月支出且月租金不超过500元）、其他油费（专票）、过路过桥费（普票）、停车费（专票，基本上不可能）、租赁过程中修理费（专票）可以按规定税前扣除和进项税额抵扣；，保险费和保养费不能税前扣除且不能进项税额抵扣，
（5）住宿费，取得专票，可以按规定抵扣进项税额；
（6）餐饮费，即使取得专票，也不可抵扣进项税额，建议取得普通发票；
（7）补助、补贴：误差补助、交通补贴，不需要取得发票，不可抵扣进项税额；
（8）租车的费用：取得专票，可以按规定抵扣进项；
2.差旅费核算分类
（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的差旅费不能抵扣。
（2）直接用于一般计税方法的差旅费，按照上述“1.差旅费内容是否能抵扣”分类，按规定抵扣进项。
（3）兼营简易计税方法计税项目、免征增值税项目而无法划分不得抵扣的进项税额（指按照上述“1.差旅费内容是否能抵扣”分类后能抵扣的），按照下列公式计算不得抵扣的进项税额：
不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额
主管税务机关可以按照上述公式依据年度数据对不得抵扣的进项税额进行清算。
三、差旅费的账务处理
按照发生内容和用途进行分类账务处理和按具体标准税前扣除：
1.可能计入“制造费用”
比如，制造型企业产品加工过程中，有一个环节需要委外加工，但是企业又不放心受托加工方的质量控制，决定安排生产技术人员到受托方生产现场进行技术指导和现场质量控制。
2.可能计入“在建工程”
企业基建部门为施工建设而发生的差旅费。
3.可能计入“研发支出”
企业研发人员为研发新技术、新工艺、新产品而发生的差旅费。
4.可能计入“业务宣传费”
比如，在企业宣传活动中，承担了消费者往返企业及工厂等地方的差旅费等。
5.可能计入“业务招待费”
比如，企业为维护客情关系而承担了客户到企业的差旅费的。
6.可能计入“董事会经费”
比如，企业独立董事为行使其独立董事的职责而发生的差旅费。
7.可能计入“职工教育经费”
比如：财建[2006]317号文件规定，企业职工教育培训经费列支范围中包括“企业组织的职工外送培训的经费支出”。
四、非本单位员工的差旅费用
需要说明的是，没有相关文件直接规定，实务中建议如下处理，仅供参考：
1、外单位有偿提供劳务，如合同约定了差旅费由本单位承担或报销，而自己企业承担或报销差旅费属于劳务费支付的一种形式。
如：聘请财税培训老师做培训的差旅费计入职工教育经费，为注册会计师报销去外地子公司审计的差旅费等计入审计费。
2、外单位人员提供无偿劳务，或虽是有偿劳务但是合同并未约定差旅费，而是企业志愿承担或报销了住宿、交通费的，可以视为业务招待费或者业务宣传费进行税前扣除。
如：企业组织专家出席专项评审会，发生的差旅费，属于与你单位生产经营有关的合理支出，如果符合业务招待费得范畴，相关支出可以在业务招待费中列支。
3、只要是与生产经营相关的合理支出，可以税前扣除。
如：为已售商品而邀请生产厂商技术人员及其他公司人员一同去外地为客户调试机器，所发生的支出，可以作为企业与取得收入相关的支出，在销售费用中列支。但企业应对这部分费用书面说明并作为附件，以证明该项支出确属为销售商品而发生。
如：单位负担来面试的外地人员的机票款（不管面试是否成功均负担，短期用工，大约半年），由单位提供负担面试人员机票的相关文件、资料，可以税前扣除，也不予征收个税。
4、外单位人员的差旅费，不是本单位的支出，不能税前扣除，还要按照相关规定代扣代缴个人所得税。
为什么大家都在考CMA?
附参考：
山东财经大学东方学院差旅费管理办法
第一章 总则
第一条为加强和规范学校工作人员国内差旅费管理，推进厉行节约，反对浪费，根据《山东省省直机关差旅费管理办法》（鲁财行〔2014〕4号）的有关规定，参照其他高校做法，结合我校实际，制定本办法。
第二条差旅费是指学校工作人员临时到泰安市区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第三条各部门要严格执行公务出差审批制度。出差必须按规定报经部门有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实际内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 出差审批
第四条科级及以下工作人员出差，且经费来源为部门差旅费的，由部门负责人审批。
人数在5人及以上，或人员组成跨部门，处级干部，以及经费来源为专项经费的出差，均由分管校领导或院长审批。
第五条出差人员需填写出差审批单（一式两份），一份报组织人事处，一份报财务处备案。
第六条各部门应严格执行出差审批制度，未经批准的出差，一律不予报销。
第三章 城市间交通费
第七条城市间交通费是指出差人员到泰安市区以外地区乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第八条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十一条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第四章 住宿费
第十二条住宿费是指学校工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十三条省会及直辖城市出差住宿费限额标准校级及正高级职称以上人员为400元，其他人员为300元；其他城市出差住宿费限额标准校级及正高级职称以上人员为300元，其他人员为200元。
第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
第五章 伙食补助费
第十五条伙食补助费是指对学校工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十六条伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算，省内省外出差一律每人每天80元，包干使用。
第十七条出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费，并由接待单位收取人出具收取证明。接待单位收取的伙食费用于抵顶伙食补助费开支。接待单位免费提供用餐的，不再享受伙食补助。
第六章 市内交通费
第十八条市内交通费是指学校工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十九条市内交通费按照出差自然（日历）天数计算，不分省内省外每人每天60元包干使用。
第二十条出差人员由接待单位或者其他单位提供交通工具的，应当向接待单位或者其他单位交纳相关费用，并由接待单位或者其他单位收取人出具收取证明。接待单位或者其他单位收取的交通费用于抵顶交通费开支。接待单位或其他单位免费提供交通工具的，不再享受交通费补助。
第七章 报销管理
第二十一条各部门应当加强对本部门工作人员出差活动和经费报销的内控管理，严格执行出差审批制度，严格控制差旅费预算及规模，各签批领导应对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
各部门应当自觉接受学校相关部门对差旅费的管理和使用情况进行监督检查。
报销外聘专家差旅费时，需同时附邀请函或其他证明文件；外出参加会议或培训者（含市内）需提供会议或培训通知等有关资料。
第二十二条出差人员出差期间，因游览或非工作需要的开支费用，均由个人承担。
第二十三条学校工作人员经批准外出参加会议的按下列规定执行：
1．会议统—安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费，按会议主办单位会议费规定统一报销。
2．会议规定食宿自理又不交纳会务费的，会议期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费，按差旅费规定执行。
3．会议规定交纳会务费的，不再享受伙食补助费。
第二十四条出差人员应当严格按规定开支差旅费，未按规定开支的差旅费，超支部分由个人自理。
第二十五条出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十六条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，批准人和出差人员应当对发生差旅费的真实性负责。
城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。未按规定选择交通工具所发生的交通费，不超过对应标准的据实报销；超过对应标准的，按对应标准报销。
住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。伙食补助费、市内交通费按规定标准报销。
实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费，原则上也不得报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。当天往返泰安市区的按规定报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。乘坐本单位公务用车出差的，不得报销市内交通费。对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
第八章 附则
第二十七条学校工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家探亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费、市内交通费。
第二十八条为方便计算出差伙食补助费和市内交通费，计算出差自然天数时按如下办法确定：中午12点之前出发的算一天，中午12点以后出发的算半天；中午12点以后回到出发地的算一天，中午12点以前回到出发地的算半天。其中，时间界定以出发及到达所乘车次时间为准。
第二十九条工作人员因公出差，不允许开私家车出行，由于个人原因确实需要自行开车出行的，需经分管校领导批准。根据出差行驶里程，交通费不分市内外一律按1.5元/公里补贴，住宿费和伙食补贴费照常发放。
第三十条确因工作需要，出差过程中发生的相关费用超过差旅费管理办法中的标准限额的，由院长批准，可据实报销。
第三十一条本办法由财务处负责解释。
第三十二条本办法自发布之日起施行，原《山东财政学院东方学院差旅费开支标准暂行规定》同时废止。
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㈨ 如何控制出差的费用
首先员工要严格按照公司的差旅标准消费遵守流程审核差旅费用报销，避免灰色消费，选择最合适的差旅出行方式，进一步的降低差旅成本，还是要找专业的差旅公司来帮你管理。
针对企业提供机票预订、行程管理、审批管理、差旅管理、差旅统计等服务、避免灰色消费还可以设置公司内部审批流程、差旅政策管控以及出行报表分析等服务，实时协助企业与航司、酒店集团签订大客户协议价，并且实时在线管理报告，差旅支出一目了然，实现全面差旅掌控，避免灰色消费，进一步的降低企业差旅出行的成本.