‘壹’ 一般的费用报销单需要哪些人签字才能做帐
1、所有报销发票，一定要有部门领导签字后才能进入财务部的审批流程，出纳要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防签名造假，会计主管这一栏是财务经理签字，复核由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人来完成，出纳最后一次复核无误后签上自己的名字；
2、公司规定一万元及以上的费用报销，需总经理签字，每家公司的具体情况不同，可能其他公司在这方面要求得严一些，比如5000元以上就要总经理审批，有些可能松一些，比如20000元以上才要总经理审批；
3、领款人来财务室领取现金时，一定要求他们当面点清，然后在“领款人”一栏签字，如果是代领，需要在后面加个“代”字；
如果之前有借款的，需要跟之前的借款审批单核对，一些部门组团出差（比如人力资源部启动全国巡回校招或审计部外出做项目）时，可能会提前预支差旅费以便团队内部的日用开销；
4、各类报销名目一定要在后附的单据中找到相关原始凭证支持，且数量一定要核对清楚，与凭证右上角写的数字一致，所有单据一定确保真实、完整，关键的字面一定要清晰可辨认，比如发票抬头、明细、金额等，无法给报销名目起到支持作用的，一律不允许报销；
5、给报销人付了现金后立马给报销单盖上“现金付讫”章，使用银行账户付款的，就盖上“银行付讫”章，以免日后重复核算，盖完付讫章就证明这一单报销流程已经完成。
‘贰’ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
先由会计签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
(2)费用报表领导如何签字扩展阅读
报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
‘叁’ 财务分管领导如何签字
行政单位财会不一定要分管领导签名。
签字是一种授权行为，也是审批流程中的一个环节，具体看单位法人的授权审批流程而定，如果没有的话，最好设计签字，这样有人承担一定的管理责任，保护财务人员，也监督财务人员。
行政单位所有上报的财会报表都必须主管领导签字，这是一项正常的管理和监督制度。行政单位财会岗位的主要人员安排和调整，一般是经单位的班子会研究决定即可。
‘肆’ 费用报销单上领导签字问题
领导既然签名了，就表示同意
当然，最好提醒领导，要签上“同意”二字
‘伍’ 费用报销单财务先签字还是老板先签字
先单位财务人员签字，再老板签字。
因为先财务签字，先确认是否符合报销条件，由财务人员把关。
后老板签字，是因为以企业的报销流程为依据，报销单据上必须有单位负责人签字。企业的单位负责人必须对会计工作负责，同时签字报销也是一项内部控制制度。所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。
(5)费用报表领导如何签字扩展阅读
申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。
员工因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
‘陆’ 领导报销单签字时，都有哪些步骤，会不会记下报销金额之类的
不记，
按正常的报销程序走，批准人如果是领导的话，报销人和制单人可以一样，会计出纳一样签字。
‘柒’ 报销领导怎么签字
报销单上必须要有签字,除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括: 1、费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。 2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名...