㈠ 乱账的整理：接手一家新公司的财务，面对乱账如何处理
1，如题所述，接手财务岗位工作，一般应与移交人共同确认各项移交工作，以界定工作责任，这是现实工作中应具备的一般意识。
2，通常情况下，应先确认资产和负债项目，账实必须相一致，例如资金、票据及存货资产通过盘点进行确认，往来账资产和负债通过对挂账相应对象进行书面核实确认……等等，其他事项诸如总账与分类账的核对，与报表数据的核对等等都是常规核实事项。
3，一般情况下，所谓的乱，是何种程度，在此不得而知，应予结合实际情况进行判断，有针对性地进行对应，原则上应予依法依规进行核实跟进。
4，以上仅供参考，请予核实，依照财税法规和公司内部管理规程推进则可。
㈡ 盘点乱账,营业成本怎么推算
整理乱账第一步不是撸起袖子，就往盘点库存盘点资产。而是应该坐下来对企业乱账成因做一些分析。任何事项背后必有其原因，所以有的放矢的行动，才能做好乱账整理。
摸清楚企业所处的发展阶段，然后通过询问、沟通、访谈、会议等方式，了解乱账的成因，接下来需要确定一下工作计划和方案。
做好乱账整理的工作的步骤：1：乱账整理目标，设立乱账整理总目标、阶段目标等，可以和上级领导去沟通了解。及时了解公司管理层对于乱账整理的看法，以及相关要求。比如涉及到两账合一的问题，除了如实梳理出两个账套，同时要知道管理层对于梳理后的账务，可能带来的成本增加的考虑。2：乱账整理人员安排，财务部门每个人的个性可能不同，需要根据人员安排具体事项。有的是做事型，有的是做人型，每个人的专业状况也不同，了解清楚，都要用起来。3：乱账具体事项安排，要在整体方案进度的时间表下，设定具体乱账整理时间表，财务和公司所有部门都有联系，要和业务部门配合、跟上。4：乱账整理情绪管理，感知上司，熟悉同事，关心下属。通过主动和管理层沟通、汇报、开会等方式了解上层对于乱账整理的具体看法；乱账整理少不了和各部门打交道，财务负责人需要和各部门都要熟悉，多和各部门负责人走动，了解他们的问题、情绪、进度等方面；关心下属，因为乱账整理可能会增加其工作量，出来出台具体行动方案之外，还需要更多的关心，关心他们的困难，帮他们解决跨部门沟通问题，当下属出现情绪问题时，及时找时间和他们沟通。
对于乱账成因，普遍分析原因都有这些：1）没有正规建账，或者只有流水账，公司领导不重视。2）有进行建账，所在公司财务人员专业水平及沟通能力，或者人员等限制，导致账务处理不规范，账和实际完全不相符。3）由于公司的规章制度不完善，账务处理不规范，财务人员专业水平及沟通能力，或者人员限制等部分账和实际对应不上。4）频繁更换财务人员交接不接完整，数据不连续导致。
㈢ 乱账整理需怎么处理
前面有多长时间？
几个月还是几年？
如果时间不长，最好重新做一下。基数不清，继续做帐，麻烦不断。
不重新做的话，应该做全面的盘点，毕竟期初余额不平，后面也没有办法继续。
唉～接乱账就是麻烦。
㈣ 找会计整理我公司的乱账，大概两年的，费用给多少合适
起码要3000元钱，这个也是有技术含量的
如果你的账真的很乱，起码要1周多才能理顺的。一天按照300元（搞建筑的工人都是250-400/天），300*7=2100元。而且一周不一定能搞定，因为起码2-3天熟悉情况的，再理顺工作量非常大，财务就是数字，一次很难弄准的。
㈤ 什么是整理乱账、清理乱账
所谓乱账是指不正确、不真实的账目，一般有以下几个原因造成的。
1、企业的经营活动的会计记录不正确、不真实的账目。
2、由于曾经更换过多个会计账目处理上乱七八糟，很多科目的入的都不正确，
㈥ 清理乱账一般都怎么收费呢，请教一下专业认识
一般按照工作量收费
还得结合当地的消费水平来确定收费标准
现在年底了
如果账太多一般没人愿意加班
㈦ 遇到乱账错账怎么办
我们遇到乱账错账可以从以下几个方面进行处理。
1.盘点出纳库存现金
与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。
清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。
2.核对开户银行存款
让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。
通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符，原因可能是：
a.一方记账有误；
b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。
3.盘点仓库存货
组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，确保每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。
4.盘点公司固定资产
与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。
逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。
5.与客户核对应收账款
主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。
制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。
如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
6.与供应商核对应付账款
核对时主要核对合同、入库单等单据。
要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，盖章标示相符，并退回。
如发现不一致，要查明原因，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，进行账务处理。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。
7.核查国税纳税申报情况
查阅国税纳税申报系统报税情况，熟识各系统的情况，核对账上相关涉税数据是否与纳税申报系统的数据一致，如不一致，应查明原因，并进行调整。
8.核查地税纳税申报情况
查阅地税纳税申报报税情况，核对账上相关涉税数据是否与地税网上纳税申报数据一致，如不一致，应查明原因，并进行调整。
9.收集各种单据
银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等财务建账做账需用到的单证。
10.建账或账务处理
以上单据准备好后，对于原来无账的，可以准备建账，对于原来有账的，要根据实际情况进行账务处理。
总之，乱账的整理，是需要按以上方面逐个整理，理顺，每个方面都不能乱，理顺之后，还有一个最重要的工作，就是将财务工作制度化与流程化。制度化就是要把财务的每项工作用制度的形式来固化操作，包括财务管理制度与财务核算制度。流程是财务的每项工作应该要先做什么，后做什么，要用流程来规定清楚。这样，以后公司的财务在制度与流程的保证下，整个财务工作才会顺利的运行，并朝越来越好的方向发展。
㈧ 急求：财务上的乱账如何理顺
想理顺很难，而且很可能已经有很多人经手，每个人怎么处理的，有什么调整项，你也不知道。如果有财务软件，你会发现，某些科目就是乱记的，不该有余额的仍有余额，或者这个科目的记到其他科目，几年下来积累的问题，你想一个人在短时间内解决，是没法完成的。很多经验丰富的老会计也没招。
好的方法就是询问相关人员详细情况，例如经办采购、报销的这些人，以前他们都是按什么程序办的，你就暂时继续沿袭以前的处理方式，整理出大体的流程来，以后再调整，如果不会写制度流程的文件，可以上网搜一下，参考一下。出纳方面的流程，直接用网上的稍微修改一下就行。
至于账务理顺，慢慢来吧，一个人弄太难了。
最后说一句，我觉得你这个企业可能是私营的，财务部门可能也是最多两三个人，老总也不是太懂财务。在这种企业做财务，活可能不多，但就是不理顺，是很闹心的。建议你询问一下老员工，财务部门是不是频繁换人，如果是的话，建议你过段时间换家单位吧。如果你不走，以后还要拿这些烂账来应对税务、审计，企业要贷款的话，还得应付银行，很麻烦的。
我也遇到过类似情况，以上是我的经验，做个参考吧。
㈨ 有人知道清理乱账怎么收费吗
这个属于会计事务所的非法定业务，可以和事务所具体协商确定收费金额，参考标准是按照涉及金额的千分之1-3收取，当然看你的议价能力啦