Ⅰ 费用报销但为什么不能用订书机装订
之所以不要求用订书机装订，主要是出于担心凭证装订时，订书钉会弄坏凭证装订机，导致无法装订！如果用上了订书机装订、回形针、大头针等，财务在装订时还要清理掉，比较浪费时间！所以大部份财务都要求，报销时，不能用这些东西，特别是不能用订书机装订票据。其实，在日常报销时，报销人员可以将票据整理好后，也可以用上订书机订上的，不过，装订的位置一定不能影响财务凭证装订（一般可以钉在右边位置）。
Ⅱ 费用报销单和费用粘贴单的区别
报销单和粘贴单不是一回事
1、报销单是填写报销内容的，粘贴单是粘贴单据用的。
2、报销单是原始凭证，粘贴但不是。
3、粘贴单是粘贴报销单据的，可以混在一起贴，但在填写报销单时要分开添，比如油费写一起，餐费加在一起写。
4、报销单可以同时填写几个人报销的费用，只是报销人能分清每个人的金额就行。
5、不要粘在一起，把它们排列好就行，粘了反而不利于装订。前者是报销人申请报销填写的单据，记录费用发生信息的单据，后者是粘贴费用发票的单据，不是报销必需的，可有可无，单据多，尤其是小票多的时候用比较好点，至于填法你买2张来看看就明白了，很简单的。
Ⅲ 如何装订会计凭证
1.原始凭证，宜一张一张粘贴在记帐凭证后面。
使用单据粘贴单的，宜沿粘贴单左上角（距离左边端，宜留0.5cm）开始粘贴，一张一张依次均匀（所谓均匀：指按粘贴单整个面上粘贴，不宜出现厚薄不齐）粘贴在粘贴单正面（距离下边端，宜留1cm）。如果单据比较多，粘贴时起码不能粘住大写数字。粘好后，在粘贴单下边写明份数和金额合计。如果，该单位没有这样的要求，或者未使用单据粘贴单（此时用A4纸自己裁，页面与记帐凭证页面一样大小），你也可按上述要求做。这样做，会使得装订后的一本记帐凭证非常工整。
记账凭证后面的原始凭证：
1、现金收款凭证后面的附件有：现金进账（存款）单、收取现金的发票记账联等。
2、现金付款凭证后面的附件有：现金支付的报销单据、发票、工资表等。
3、银行收款凭证后面的附件有：银行进账（存款）单、收取转账支票发票的记账联等。
4、银行付款凭证后面的附件有：转账支票支付的货款发票、委托银行付款的单据等。
5、转账凭证和调整凭证后面，一般情况下，会根据业务的不同，贴附不同的原始凭证。有些情况下，可以不要附件，在凭证摘要栏写明提取、结转、调整的有关内容。
2、记帐凭证装订的基本要点是压好包页后，取三个打孔点（呈直角等腰三角形），该三点离边端的距离均为0.5cm，等腰三角形下面两点靠近、但不能越过2.1包页的对折线（即上面的那个虚线）。另外，整本记帐凭证的厚度宜在3cm左右。
用棉线从等腰三角形的上点开始依次穿线、绕住凭证（共绕4道），最后打结、并将结顶进孔里面。也有用凭证专用装订机的，那个是打孔后，往孔里塞进略长于整本记帐厚度0.5cm塑料管，两头压塑。
在财务软件上实际是可以自己打印凭证的。像智点财务软件，批量打印凭证，还可以打印凭证封面。很方便的。
Ⅳ 如何规范填写费用报销单
1、报销部门：不填。
2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定，如报销单后附有2张发票，其中1张日期为2号，另外1张日期为3号，则报销单日期填写3号。
3、单据及附件页数：不填。
4、报销项目：不填。
5、摘要：发票上注明的内容名称。
6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。
7、科目：不填。
8、备注：不填。
9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
10、报销人，领导审批由公司负责人签字一次即可。
(4)费用报销单如何装订扩展阅读：
注意事项：
1、费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
2、日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品购置费、业务招待费、培训费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
3、严格按单据要求项目认真写，注明附件张数，简述费用内容或事由，力求整洁美观，不得随意涂改。
4、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准。
参考资料来源：网络-报销单
参考资料来源：网络-费用
Ⅳ 费用报销单和发票怎么粘贴
现在凭证纸一般用A5的，费用报销单和发票如果和A5一样大就直接附在后面就可以，如果小于A5纸，可以鱼鳞式粘贴在A5纸上
Ⅵ 费用报销单怎么填写，什么时候用
费用报销单填写及粘贴办法
第一部分:填写办法
1,报销部门:不填
2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定,如报销单后附有2张发票,其中1张日期为2号,另外1张日期为3号,则报销单日期填写3号.
3,单据及附件页数:不填
4,报销项目:不填
5,摘要:发票上注明的内容名称
6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数.
7,科目:不填
8,备注:不填
9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字.
10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
第二部分:粘贴办法
1,将本月发生的费用发票按照日期顺序整理,发票上无日期的随意安排.费用发生后请尽可能及时填写报销单.
2,一张费用报销单后附发票尽可能控制在10张以内,过路费,车票除外;
3,如果相同日期的发票很少,可以将相近日期的发票粘贴在同一张报销单上.
4,所有发票及发票附件一律以费用报销单正面左上角上面和左面的边距为准进行粘贴;
5,发票要粘贴在费用报销单后面,且发票正面和费用报销单正面方向一致.过路费,车票可以平铺粘贴在费用报销单后面.
6,按照发票面积大小顺序粘贴:较小——较大——最大
7,请用胶水粘贴,千万不要用订书针装订.
Ⅶ 费用报销单要怎么贴在记账凭证上
一、报销单粘贴方法如下：
1、对各类原始票据进行分类，将原始票据正面朝上，按照从下至上、从右至左、先大后小、先长后短的顺序均匀有序，横向粘贴，以达到鱼鳞状排列的效果，最后一张票据对齐票据粘贴单的左边边框。
2、票据粘贴单上须正确填写本页粘贴票据张数（大写）与合计金额（大小写）。
二、原始的票据分类粘贴在贴存单上，或者用一个固定格式的纸上，用做报销单的附件；原始单据需要合法、合理的。
附有正确原始费用报销单经相关人员、主管审核签字就可以付钱了，或者冲借款、往来帐等；审核好的报销单付款后就可以做帐，不要付款的可以直接做帐冲往来；
在做帐时要根据费用报销单的摘要内容书写相应的凭证摘要，如果报销单摘要不完整的就要核对原始单据类别，分别加计归纳后再写摘要作会计凭证。
(7)费用报销单如何装订扩展阅读
记账凭证的注意事项有以下：
1、合规性审核
审核记账凭证是否附有原始凭证，原始凭证是否齐全，内容是否合法，记账凭证的所记录的经济业务与所附原始凭证所反映的经济业务是否相符。
2、技术性审核
审核记账凭证的应借、应贷科目是否正确，账户对应关系是否清晰，所使用的会计科目及其核算内容是否符合会计制度的规定，金额计算是否准确。摘要是否填写清楚、项目填写是否齐全、如日期、凭证编号、二级和明细会计科目、附件张数以及有关人员签章等。
Ⅷ 最规范的发票贴法。发票应该怎么样贴在费用报销单上才是最规范的。
根据装订习惯，一般在左上角或左端装订。因此，小幅面发票需要粘帖（不提倡将大幅面发票也进行粘贴），贴法：
按自右向左、先下再上的基本顺序，在单据表头处施胶，保留金额端可翻动，保持粘贴后的报销单基本平整，不影响装订。
Ⅸ 装订记账凭证时，入库单，发票，费用报销单，哪个贴在哪个上啊。
其实这些问题，没有过于死板的规定。只是说，费用报销单肯定是在最前面的，因为它是一个汇总的单据，至于后面的单据，你可以把发票贴在前面，入库单帖在后面，除了上面的朋友说的理由以外，最简单的想法，一般会是先购入商品，取得发票，然后在入库，有入库单。所以，贴的顺序从上到下分别是报销单-发票-入库单
Ⅹ 没有记账凭证可以直接报费用报销单跟原始凭证装订成册吗
没有记账凭证，只有费用报销单和原始凭证，这怎么装订呀。
肯定是不可以的，费用报销单是自制凭证，自制凭证加原始凭证都是记账凭证的附件，必须有记账凭证记录的账务信息，这些附件才有意义。