❶ 差旅费用包括哪些
差旅费指用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面／邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
4、出差标准：员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
报销注意：
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数＝出差返程日期－出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
❷ 差旅费报销出差事由有哪些
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
拓展资料：
差旅费的报销原则：出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
企业差旅费用管控难点包括以下几点：标准的制定需要考虑因素较多，如地区、岗位、级别、出行方式等；预算划拨工作量大，包括事先预算、事中预估、审核、事后分析；核实报销要求高，要确定核销流程、审核要点、支付方式等。当然在实际操作中，财务部门要起到监督的作用，但是也有一个困惑是财务部要如何才能确定费用发生的真实性，如果每一笔差旅费用都由财务部门进行审核，那么会增加财务部门的工作负担，甚至会引发财务部门和业务部门的矛盾，也是对财务人员专业也的 一种挑战。
❸ 报销差旅费标准有哪些
差旅费报销标准的规定是：《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条，在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳。没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。
【法律依据】
《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》第一条
中央单位出差人员（以下称出差人员）出差期间按规定领取伙食补助费。除确因工作需要由接待单位按规定安排的一次工作餐外，用餐费用自行解决。出差人员需接待单位协助安排用餐的，应当提前告知控制标准，并向伙食提供方交纳伙食费。
在单位内部食堂用餐，有对外收费标准的，出差人员按标准交纳；没有对外收费标准的，早餐按照日伙食补助费标准的20%交纳，午餐、晚餐按照日伙食补助费标准的40%交纳。在宾馆、饭店等餐饮服务单位用餐的，按照餐饮服务单位收费标准交纳相关费用。
❹ 差旅费报销单中的杂费包括哪些费用呢
公杂费是什么？伙食补助我们一般不用附发票的，按日期可以写在同一张差旅费报销单里面
❺ 差旅费可以包括哪些
”差旅费“包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，四项费用。
拓展资料：
”城市间交通费“：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的、民航发展基金、燃油附加费
”住宿费“：工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
”伙食补助费”：工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。（伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。）
”市内交通费“：工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
差旅费——网络
❻ 出差费用的报销
按程序来说出行有变化应该向上级请示的
不能偷梁换柱的事啊 回去跟领导好好谈谈 如果的确是因为公家的事而改变的话 ,会理解你的
❼ 差旅费都包括哪些内容
1、交通 出差的车票 船票 机票
2、车辆费用 如果是自带车辆 出差路上的油费 过路费 停车费
3、住宿费
4、出差目的费用 参加会议有会议费 参加培训有培训费 （不属于差旅费）
5、餐补
6、市内交通费 目的地的公交 出租等费用
7、交通补贴
8、其他补贴
9、杂费 行李托运 订票费等
❽ 差旅费报销有哪些注意事项
对于差旅费的报销应该注意以下事项：
审核差旅出行的安排，是否根据通知填写出差申请，经主管领导审批后方可出差，并可预借差旅费；
出差乘坐交通工具、住宿标准、用餐费用等，不得高于公司规定标准，住宿费应实行凭发票限额报销的方法，并按照实际出差住宿天数计算报销。如果经过上级领导允许带车出差的，如实报支路桥费、油费等，不再享受差旅交通费报销标准；
差旅费一般需要提供发票才能报销，并且发票内容和出差内容相一致，如：时间、地点等；
差旅费报销时效仅限于出差人员回公司后规定的数个工作日内（原则上不能超过每月财务结账时间）进行组织报销，逾期视为放弃或者给予处罚。
❾ 差旅费的报销手续具体是怎样的
差旅费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。报销过程中如果凑巧碰到领导不在或者出差，会导致迟迟不能完成报销。使用好签APP可以解决报销中找领导签字的难题，可以在手机直接发送报销需要签字的文件给领导原笔迹签字，支持打印存证和安全验证~可以结合企业本身的OA和报销流程使用，提高报销效率。