⑴ 作为财务部出纳,如何审核公司日常费用报销单
作为财务部的出纳，审核公司日常费用报销单就是错误的行为。按照经济业务内部控制管理原则，出纳人员不得接触现金收支以外的任何业务，包括账务处理、费用报销、原始单据审查、凭证账册资料的保管、银行存款余额调节表的编制等业务。这不符合不相容岗位职责分离的原则，你左手审核单据，右手付款，谁做为你的业务监督呢？
⑵ 如何更好地审核费用报销单，尤其是差旅费
首先要有个出差规定，即哪个地区的出差补贴是每天多少（边远山区和城市的补贴是不同的）按地区规定住酒店的标准，规定出差能够打的的次数，规定在市区尽量能乘公共设施。有了这样的规定，他们报销在这个框框里，也跳不出个大梁来，如果有特殊的费用报销，请他写说明，并经相关领导签字确认！有规可依，这样你大家都好好做事
⑶ 费用报销单怎么审核
发票必须是要正规的税务发票，要求项目、单价、数量、金额齐全，单位名称必须是你们单位的全称，发票累计金额对不对，领导签字对不对，符不符合你们公司的财务规定。
⑷ 费用报销单会有几次审核
费用报销实行“二次审核”。
为进一步维护医保基金安全，有效防范和及时纠正违规报销职工住院费用问题，沾化区对参保职工住院费用报销实行“二次审核”。
该区医保处通过网上审核和材料审核两种方式对住院情况进行初次审核，审核范围为全部患者。即患者自入住定点医院起，医保处工作人员利用“金保工程”信息系统在网上对其医疗项目和结算报销情况进行实时审核监督；患者出院后，对医院报送的出院记录、结算单、明细表等材料再次进行审核，并与系统记录费用进行核对。
在经过初次审核后：
再由区人社局基金监管办公室进行二次审核。重点对住院天数异常、住院次数频繁、费用过高、统筹支付金额较大和超量带药等可疑情况进行复核，每月复核比例按不低于当月出院人次的40%，同时对医院和医保处形成的报销材料进行稽核，加强内控监督。
对审核出的疑似违规情况，基金监管办公室联合医保处到相关医院，通过查阅病历，询问主治大夫，访问患者本人或家属等方式进行核实，做到“两核对、一分析”,即病人入院时的人证核对和出院时的费用核对,对病人治疗过程、医生治疗和用药合理性进行分析。对于发现的问题，均进行了严肃纠正和查处，有效维护了基金安全，同时也促进医院和医保处相关工作人员增强了责任意识，促进医院“合理检查，合理用药，合理治疗”。
⑸ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
先由会计签字，再交由出纳审核。
报销费用的填写要求：
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处；
2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边；
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
(5)费用报销单如何审核扩展阅读
报销单据的审核
1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。
2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。
3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。
⑹ 财务怎么审核报销单
关键是要注意开支是否合理合规，这点是重中之重
⑺ 财务部出纳如何审核公司日常费用报销单
摘要 关键是要注意开支是否合理合规，这点是重中之重，报销流程：
⑻ 费用报销流程是怎样的
报销流程：
费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；
报销单送本部门负责人复核并签字；
报销人送报销单至财务部，由会计审核；
经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；
出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款
⑼ 出纳如何审核费用的单据，给员工报销
出纳审核，一般就审，按照单位报销制度规定，审批签字手续是否齐全，有无虚假，付现金的要收款人签收现金。
⑽ 费用报销，是先出纳审核签字，还是会计审核签字，流程是怎样的
费用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。