❶ 新手出纳如何做账
通俗的说，从字面上看，出，表示付出，纳，表示进入和接受，因此，习惯上把管理现金的工作叫“出纳”工作，并且一直沿用至今。
具体的说，出纳的工作范围是管理现金，记‘现金帐’和‘银行存款’两本日记帐，其他的帐全部由会计负责，这也是会计法的明确规定。
公司的出纳，和经营其他商品的公司差不多，也是货款的收付，包括现金和银行存款的所有收付。经过出纳直接收付的款项（包括现金和银行存款）的原始凭证，及时登记现金和银行存款帐，每天下班以前，自己要清点现金，和自己登记，的现金帐的余额核对一致，做到日清月结。
出纳的另外一项工作，是管理支票（包括现金支票和转帐支票）开现金支票和转帐支票，保管公司在银行预留的印鉴（印鉴是公司财务专用章和负责人的私章），你只负责保管和使用负责人的私章。
出纳还有一项工作，收到的款项，比如别人付来的转帐支票，是由你填写‘进帐单’送存银行。月末，去银行
把银行对帐单取回，和你记载的银行帐逐笔核对，编制‘调节表’盖公司的财务专用章后，留一份，交银行一份。
❷ 出纳怎么处理报销
我没有工作经验，想请问出纳在处理报销时的具体步骤。具体如下：1：出纳在接到报销人递交的经过负责人签字的报销单后，是不是直接签字付款？2：把钱给了报销人之后，手上的报销单该如何处理？是直接交给会计么？还是自己处理?3：因为我曾经看到公司的会计有很多本粘有报销单的厚簿子，不知道那些是怎么弄的，请问是会计直接将报销单钉在一起加封皮的么？谢谢！请有经验的人详细地帮我解答一下。谁能给我推荐一个有关新手出纳方面的网站或者资料之类的？我将非常感谢（如果好，我会再加分的）。
❸ 出纳日常怎样记帐
(一)正确建立新账。不论是新接出纳工作，还是老出纳人员，年初建立新账时应将上年年终余额过入“余账”栏，不得先过入“发生额”栏，再过入“余额栏”。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计(二)序时记账。现金日记账与银行存款日记账，必须按发生业务的时间先后顺序登记，并要求逐笔记录，按日结记当天发生额及其余额，与库存现金数进行核对，看是否账款相符。
(三)正确更正错账。记错账或结错账是常有的事。会计制度历来规定，财会人员要按正确的方法改正错账，不准就字涂改或个别数字涂改，不准挖、补、刮、擦，更不准用消字灵褪色涂改。
(四)正确选用账本。由于现金出纳登记簿与银行存款日记账均属日记账，所以必须用订本账册，而不得用活页账。订本账的账页数固定、页码事先印在账页上，如记账时形成隔页、跳行，应划红叉或红线注销，并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样，不准将账页撕掉。
(五)正确对账。每日结完现金日记账后，将余额与库存现金结存数进行核对，以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结，当会计结完账后，出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。出纳员还必须经常与银行对清存款项目，使单位存款日记账与“银行存款”科目对账单的余额保持一致。
会计做账还是较为复杂的，想要理清楚思路需要到恒企教育专门学习，恒企教育办学18年来，始终肩负“把经验传递给有梦想的人”的企业使命，深入研究会计从业者的需求，在课程产品和教学方式上适时革新，以达到为“中小企业培养实战型会计人才”的目的。
❹ 出纳能做费用支出的分录吗
出纳只是记现金日记帐、银行存款日记帐，不能作任何凭证和记其他帐
❺ 出纳费用报销问题
不要讲面子，单可以帮贴，但报销人一定不能签自己，这本来很好解释，如形成习惯就不好说了。
❻ 怎样做出纳费用收支明细表格
就是记个流水账，做个表格就行，跟登账本差不多
❼ 出纳银付多支我报销费用5万，应该怎样处理这个事情呢
提钱出来是哪个批准的，多提钱都不知道
❽ 出纳如何做账
想了解出纳的工作，可以看看当当网上销量最多的《手把手教你做优秀出纳》，这本书是连外行也能看懂的，比较适合你目前的情况、
另外，还可以看看这个官博：blog.sina.com.cn/chuna8
或者可能的话，参加CS出纳训练营的实训，系统地学一下，比师父带徒弟想起什么带什么要强的多
❾ 出纳员可以从事费用类科目的账目记录吗
根据会计法中会计职位牵制原则,出纳员不可以从事费用类账目的记录.