A. 收到成本票怎么做会计分录
你说是你买材料的成本吗！？借库存商品，进项税额，贷应付账款，或者银行存款
B. 收到工程的成本发票,材料款公户支付取得专票,会计分录怎么做
建筑安装企业，收到工程施工的成本发票，材料发票，
借：工程施工-合同成本（材料费）
应交税费-应交增值税（进项税）
贷：银行存款
C. 公司购买设备一台,已卖出去给客户,暂未取的成本票,会计分录如何做
1、购买设备时，虽未取得成本票，但需按不含税成本价暂估入账：
借：存货（设备不含税价）
贷：应付账款（如款项已支付则贷记银行存款，如支付的是含税价，则税费差额部分可暂记其他流动资产等过渡科目，贷取得发票时，由该科目调整至应交税费应交增值税进项税额科目）
2、待取得发票时，冲回上述分录，按发票价格重新入账：
借：存货
借：应交税费应交增值税进项税额
贷：应付账款或银行存款
或不冲第一笔分录，直接按差额补充税费入账，如发票价对应的存货不含税价和暂估价有差异，应按发票价格同步调整存货差额。
3、销售给客户，做销售入账
借：应收账款或银行存款
贷：主营业务收入
贷：应交税费应交增值税销项税额
结转成本
借：主营业务成本
贷：存货
如取得发票时的存货发票价格与暂估价格有调整，则相应调整存货采购入账价格及成本结转价格。
D. 去年的成本发票今年怎么做分录
去年的成本发票今年可以通过等下一年发票回来，用红字冲上年暂估的成本，再用正确的入账。
法律分析
1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。4、交通费：交通费根据受害人及其必要的陪护人员因就医或者转院治疗实际发生的费用计算。5、住院伙食补助费：住院伙食补助费可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定。6、营养费：营养费根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。7、残疾赔偿金：残疾赔偿金根据受害人丧失劳动能力程度或者伤残等级，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，自定残之日起按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年;七十五周岁以上的，按五年计算。
法律依据
《中华人民共和国刑法》 第二百零五条 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票，是指有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的。第二百零五条之一虚开本法第二百零五条规定以外的其他发票，情节严重的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节特别严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
E. 成本票多开了5分,怎么做分录
成本票如何做会计分录要按照具体情况分析，具体可以4种情况分析：
1、如果给客户开具发票，但是没有收到款项，
借：应收账款
贷：收入/应交税金
如果收到款项就
借：银行存款
贷：收入/应交税金
2、如果收到客户开给自己的发票且已付款
借：原材料/应交税金
贷：银行存款
如果没有付款
借：原材料/应交税金
贷：应付账款
3、根据手中的银行单据，判断是支付的货款还是费用或者是暂时支付的往来款
借：应付账款/费用/其他应收款/其他应付款
贷：银行存款
如果是收到的款项 ，根据内容的不同
借：银行存款
贷：主营业务收入/其他业务收入/营业外收入/往来账户
4、根据费用单据的种类以及是否支付款项
借：管理费用/销售费用/财务费用
贷：银行存款/应付账款/其他应付款
F. 有没有人知道爆破工程开的发票计入成本怎么做会计分录
这个问题是这样的，一般工程企业开发票计入成本，那么通过在建工程会计科目，做分录如下：借：在建工程
贷：现金或银行存款或应付账款等。如果到期工程竣工验收合格，那么再把在建工程科目余额转入固定资产或库存商品（待出售商品房等科目）。以上内容希望对您有所帮助，谢谢！
G. 费用已支付年底未收到发票如何计入成本的会计分录
摘要 1、当月未收到发票,会计分录如下:
H. 成本费用票怎么做分录
你说的是这一张发票吗？你可以选择收到发票的时候直接计入相关业务的成本，也可以先做入库，然后在领取相关物品的时候计入相关的成本里面。如果金额不多，也可以直接计入相关的费用里面，不需要那么多调整。
I. 年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录怎么做
年底预估了成本次年1月收到实际成本发票会计分录的做账方法：
1月年初，先冲减暂估分录
借：原材料-暂估
贷：应付账款
收到发票时，做账：
借：原材料
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
因为年底曾经预估了成本并入账了，会计分录为：
借：应付账款
贷：原材料-暂估
J. 收到费用发票要怎么做会计分录
收到增值税专用发票和普通发票做账时要怎么做：
1、增值税专用发票可以用来抵扣税额，故做会计分录时应体现出相应的税费。
2、普通发票不可以做抵扣，故税费不需单独体现。
借：管理费用
应交税金--应交增值税（进项税额）
贷：现金或银行存款