㈠ 购货没有成本发票进来怎么进行账务处理
你按如下步骤操作就可以了：
1、询问老板每款货物单价，据此“暂估入账”；
2、根据以上“暂估价”出成本；
3、趁快叫老板把已经出账的货物开发票回来，更正以前暂估价入账即可（更正方法：“更正X年X月X日XX号凭证，先做一张与前面完全相同的红字，再做一张蓝字）；
4、要利润低，就增大日常支出，开回的购进发票价格高些（但不能离谱哟）。
希望能帮到你！
㈡ 先收款，后开票的会计分录怎么做
按照收款时间做收款的分录，开票的时候做增值税的分录。税款是按照开票时间来收取的。资金是按照实际收款的时间来录入的。
㈢ 只有主营业务收入，没有主营业务成本，应该如何做分录
每批来的货物可以暂估价格入账，月末根据出货情况结转销售成本，暂估时：借：采购（库存）商品
贷：应付账款--暂估***单位月末结转成本：借：主营业务成本
贷：采购（库存）商品来发票时再冲暂估按实际价格入账
㈣ 没有成本发票怎么做账
主要看您是什么行业了，不同的行业有不同的方式，从企业主体上来说，不同的形势缴纳的税种也是不一样的。您肯定是有成本，但是成本无法列支，不知道怎样才能合规列支对吧。所有要么从您的经营主体想办法，要么从您的成本构成上想办法。