A. 京東商品發票的問題
是說給了你300的折扣，商品的原價是2999，除去折扣之後，你就支付2699就行了，那這張發票的票面金額就是2699
B. 京東上賣東西 ，客戶要求開發票，不知道怎麼開發票
需要先去稅務局申請申領發票並購買開票設備，開發票就簡單了，填寫對方公司名稱、貨物名稱、數量、單價、金額，然後蓋上你們公司的發票專用章就行了。如果不願意自己開也可以直接去稅務局申請代開發票，帶上銷售合同、稅務登記證和發票專用章去稅務大廳填申請單就行了，不過要當場交稅。
C. 在京在京東自營買買電腦發票應該怎麼填寫
1.個人發票：這種不需要填寫信息，直接開過來就能用啦；2.企業發票：需要填寫你的公司名稱和稅號的，正常的輸入公司名稱以後稅號會自動讀取出來。
發票的作用：
第一、法律責任證書。若企業或者個人在提供服務、銷售商品等過程中未能開具發票，或者在發票上做手腳的都是違反法律法規，一旦發現則會追究其經濟責任或者法律責任，所以可以看出發票具有法律責任證書的作用。
第二、會計核算的原始憑證。發票是記錄經濟活動內容的載體，是財務管理的重要工具，是會計人員憑此進行記賬，進行會計核算以及計算應納稅款的原始憑證之一，也是稅務機關徵收稅款以及審計機關審計的重要依據。
第三、證明經濟責任是否發生。發票是明確購銷雙方付出及收進的經濟責任證明書。若想看一筆經濟業務是否發生，或者購銷業務是否成立，首先要看買賣雙方或者購銷雙方是否存在，然後通過洽談溝通，銷售方願意銷售，收進價款並交付貨物，而購買方願意給出價款購買貨物，最後銷售方開具發票給購買方則才是完成經濟責任。
第四、維持經濟秩序的重要手段。發票是國家監督經濟活動，維持經濟秩序以及保護國家財產安全的重要手段。
D. 京東上買東西怎樣開發票
具體如下打開京東，選擇購買商品進入填寫訂單頁面，點擊發票，選擇個人或者單位，填寫手機號碼和郵箱。
點擊確定，最後返回訂單頁面提交訂單就可以啦，當訂單完成簽收後，發票會在24小時通過郵箱發過來。
京東如何開發票操作步驟：
1、登錄你的京東帳戶，將購物車里准備下單的商品選擇上，然後點擊「去結算」。在訂單頁面里，要選擇正確的收貨人和地址，再選擇支付方式，然後再選擇送貨方式及時間。
2、在送貨方式下面，就是「發票信息」了。先點擊「修改」，在彈出的發票信息頁面，第一項是普通發票，如果發票自己留著不報銷，就直接選擇個人。
3、如果想報銷，就要選擇「個人」下面的單位名稱了，還可以「新增單位發票」。同時要填寫「納稅人識別號」，這個必須要正確才行，最後點擊保存。
4、這時，發票信息里，就有報銷的單位名稱內容了，等收貨時，發票和東西就一起到手了。
5、想要「電子普通發票」，也要選擇發票是個人還是單位的，以及單位的納稅人識別號，收票人的手機號是必須要填寫的。
6、如果想開「增值稅專用發票」，就要按頁面的提示，一項項填寫內容了，比較麻煩，然後一步一步完成就行了。
E. 京東上買東西發票怎麼辦
在京東裡面進入個人中心，選擇我的訂單，查看電子發票，選擇下載發票，然後填寫開票信息就可以了。
也可以申請電子發票。在訂單成功支付後,會有選項,申請電子發票就可以,會給你隨訂單一起發來。
京東是中國的綜合網路零售商，是中國電子商務領域受消費者歡迎和具有影響力的電子商務網站之一，在線銷售家電、數碼通訊、電腦、家居百貨、服裝服飾、母嬰、圖書、食品、在線旅遊等12大類數萬個品牌百萬種優質商品。
京東在2012年的中國自營B2C市場占據49%的份額，憑借全供應鏈繼續擴大在中國電子商務市場的優勢。
基本介紹
京東以「產品、價格、服務」為核心，致力於為消費者提供質優的商品、優惠的價格，同時推出「211限時達」、「售後100分」、「全國上門取件」、「先行賠付」等多項專業服務。京東通過不斷優化的服務引領網路零售市場。
F. 京東的發票內容我該怎麼填啊
需要填的
增值稅普通發票
公司票，
發票抬頭：公司名稱(必須准確，詳細)
發票內容：明細、電腦配件、辦公用品、耗材，選其一(幾千塊的東西估計報不了)
個人，
發票抬頭：個人
發票內容：明細
(保修用的)
另外一種增值稅專用發票估計您用不到，
需要追我
G. 京東保價後發票開什麼金額
京東電子發票以實際金額為准，價格保護後若已退價格差額，應以價保後開具的電子發票為准。
商品出現降價（不包括支付方式的相關優惠），在價保規則范圍內，將贈送與差額部分等值的款項、或京券、京豆。註：差額根據客戶實際支付金額計算。
如符合價保條件，多次降價可多次申請價保。京東發票金額不能高於實際支付金額。務必確保相關信息的真實准確性，將根據所提供的信息進行增值稅專用發票的開具，如因填寫失誤造成發票開具錯誤，將會導致不能及時入賬抵扣，帶來稅金損失。
H. 京東采購報銷怎麼填
先填寫采購申請單，註明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，並由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，並由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續並支取款項(現金或支票等)。
采購完成後采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、發票必須是正本，並加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開發票(註：若不能取得收據原件應取得收據傳真並同時註明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。