多美多石油發票開錯了怎麼辦

⑴ 發票開錯了怎麼辦

發票開票的處理方法：

1、當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是一樣的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了，然後根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統一的發票作廢章。

2、如果是需要跨月作廢發票，那麼兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單一些，只需要在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票（這個是需要一張紙質發票列印出來的），最後賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了，需要注意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得稅是無法退稅的。

3、如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多，打開稅控盤後點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要注意的是，如果對方已經認證並抵扣的稅款，一定要讓購貨方做進項稅轉出，否則後期出現任何問題都會追查到開票方這里。

資料擴展

發票開錯一般可以分為兩種情況：

一、 銷貨開票方的原因，例如金額、數量、稅率填寫錯誤；

二、 購貨收票方的原因，例如：對貨物不滿意退貨或者對發票要求有變化，需要換票。

⑵ 發票開錯了怎麼辦

發票開錯了分兩種情況：一種是當月作廢；一種是跨月作廢。當月作廢的發票處理方法，在稅控系統中找到錯誤發票，然後點擊作廢，重開開具。跨月作廢，在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票，最後，可以在會計處理過程中核銷收入紅字發票。

法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》 第二十八條

單位和個人在開具發票時，必須做到按照號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。

⑶ 發票開錯了怎麼辦

實務中，企業發生發票誤開，錯開的情況，應當將錯誤發票作廢或紅沖處理。那麼具體是紅沖還是作廢呢，根據不同的情況，處理原則也不同。

發票作廢的情況：

增值稅普通發票，當月開具，可直接作廢，如果發票已經交給購買方企業，需要將發票各聯次收回並加蓋作廢印章。

增值稅專用發票選擇作廢必須同時滿足以下3個條件：①當月發票，且發票各聯次已經收回；②銷售方未抄稅並未入賬；③購買方未認證或認證結果未通過。

發票紅沖的情況：

1、跨月的發票，不管是專票還是普票均需要紅沖處理；

2、開具的錯誤發票是增值稅電子普通發票或增值稅電子專用發票，不可以作廢，因系統沒有作廢功能，只能選擇紅沖處理。

3、成品油發票開具錯誤應當作廢處理。

4、開具增值稅專用發票之後，發生銷售退回、銷售折讓、應稅行為中止等的情形，不滿足作廢條件的，也需要開具紅字發票。

增值稅普通發票開具紅字發票，不需要填開《紅字信息表》，但增值稅專用發票開具紅字發票，需要填開《紅字信息表》。

具體開具如下：

1、如果購買方取得增值稅專用發票已經申報抵扣，則由購買方填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下以《信息表》表示），購買方無需填寫相對應的藍字增值稅專用發票信息。購買方已經申報抵扣的，對應的發票聯和抵扣聯無需再退回給銷售方。

購買方賬務處理上，需要按照《信息表》中對應的增征稅稅額作進項稅額轉出處理，等實際收到銷售方開具的新的專票時，再 同《信息表》一並作為記賬憑證入賬。

2、如果購買方取得增值稅專用發票，沒有用於申報抵扣，但是發生發票聯抵扣聯丟失等無法退回的情況，則購買方填開《信息表》時需要填寫藍字增值稅專用發票信息。

3、如果購買方取得增值稅專用發票，沒有申報抵扣且將發票聯次以及抵扣聯次退回給銷售方，銷售方填開《信息表》，填寫相對應的藍字增值稅專用信息。

4、銷售方開具增值稅專用發票，尚未交付給購買方，銷售方填開《信息表》。

銷售方憑借經過主管稅務機關系統校驗之後的帶有「紅字發票信息表編號」的《信息表》在開票系統中以銷項負數填開。

如果購買方對原錯開發票已經申報抵扣，則銷售方開具的紅字發票對應的發票聯次和抵扣聯次需要交給購買方。記賬聯次銷售方企業留存做賬，賬務處理上做相反分錄，或紅字分錄。

⑷ 中國石油發票開錯了如何在中國石油app重開發票

1、在菜單欄中選擇我的油卡我的發票，點擊新增發票抬頭。2、填寫發票的相關信息，注意抬頭名稱即為單位名稱，客戶為企業的，抬頭名稱和稅號是必須填的，3、填好信息後，選擇發票抬頭，點擊即可獲取電子發票的二維碼，4、點擊我的發票，查看電子發票，即可預覽電子發票。
前提是購方沒有抵扣，那麼如果沒有跨月，中石化就可以直接作廢，然後重開。如果已經跨月，需先行申請紅票，系統核准後再開負數票沖銷，最後方可為客戶重開正確的發票。
經營者要開具發票，消費者應該取得發票。除了可以防止稅收流失外，發票還是消費者購物或接受服務的合法憑證，一旦消費者因為所購商品或所接受的服務與經營者發生糾紛時，發票就是消費者維權的重要憑據。

⑸ 發票開錯了怎麼辦

開錯發票在所難免，那麼我們就應該做到及時發現，早做處理！
發票開錯一般可以分為兩種情況，一、銷貨開票方的原因，例如金額、數量、稅率填寫錯誤；二、購貨收票方的原因，例如：對貨物不滿意退貨或者對發票要求有變化，需要換票。
當月發現錯誤的，無論是普票還是專票，處理方法都是一樣的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了，然後根據需要可以重新開具。作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統一的發票作廢章。
如果是需要跨月作廢發票，那麼兩種發票的做法是不同的，普票相對簡單一些，只需要在稅控系統中輸入發票代碼，然後開具紅字發票（這個是需要一張紙質發票列印出來的），最後賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了，需要注意的是，如果開票當月有利潤，且已經預交了所得稅是無法退稅的。
如果是專票跨月紅沖就相對麻煩很多，打開稅控盤後點擊開具紅字發票，就會出現下圖所示的對話框，很多種情況，大家要根據自己的實際情況進行選擇。需要注意的是，如果對方已經認證並抵扣的稅款，一定要讓購貨方做進項稅轉出，否則後期出現任何問題都會追查到開票方這里。
總而言之，稅務會查的在每個月報稅時，作廢必須是全部聯次都在統一畫上作廢後稅務審核過後才行，你這樣還是要把全部找到分開，實在找不到那就不能算作廢，稅務那邊會按照這個發票的最大開票額向你征稅，可能還會有一定金額的罰款。
發票紅沖的情況？
1、跨月的發票，不管是專票還是普票均需要紅沖處理；
2、開具的錯誤發票是增值稅電子普通發票或增值稅電子專用發票，不可以作廢，因系統沒有作廢功能，只能選擇紅沖處理。
3、成品油發票開具錯誤應當作廢處理。
4、開具增值稅專用發票之後，發生銷售退回、銷售折讓、應稅行為中止等的情形，不滿足作廢條件的，也需要開具紅字發票。
法律依據
《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》
第二十七條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。
第二十八條單位和個人在開具發票時，必須做到按照號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。

⑹ 發票開錯了怎麼辦

法律分析：發票開錯的，需要作廢處理，並重新開具發票。

法律依據：《中華人民共和國發票管理辦法實施細則》第二十七條開具發票後，如發生銷貨退回需開紅字發票的，必須收回原發票並註明「作廢」字樣或取得對方有效證明。開具發票後，如發生銷售折讓的，必須在收回原發票並註明「作廢」字樣後重新開具銷售發票或取得對方有效證明後開具紅字發票。

第二十八條單位和個人在開具發票時，必須做到按照號碼順序填開，填寫項目齊全，內容真實，字跡清楚，全部聯次一次列印，內容完全一致，並在發票聯和抵扣聯加蓋發票專用章。

⑺ 發票開錯了怎麼辦

【法律分析】：在實際工作中，難免會有發票開錯的時候，開錯了發票就等於開啟了一個麻煩，那麼發票開錯了我們應該如何處理呢？一起來看看吧。

方法/步驟

1當月發現錯誤的，在稅控系統中找到錯誤發票，雙擊，然後點擊作廢就可以了。

2根據需要可以重新開具新發票，注意作廢的發票聯次要齊全，然後蓋上公司統一的發票作廢章。

3如果是需要跨月作廢的發票，需要在稅控系統中輸入發票代碼。

4然後開具紅字發票，最後賬務處理的時候把收入紅沖掉就可以了。

5如果開票當月有利潤，且已預交了所得稅是無法退稅的。

【法律依據】：《中華人民共和國發票管理辦法》 第三十五條 違反本辦法的規定，有下列情形之一的，由稅務機關責令改正，可以處1萬元以下的罰款;有違法所得的予以沒收:

(一)應當開具而未開具發票，或者未按照規定的時限、順序、欄目，全部聯次一次性開具發票，或者未加蓋發票專用章的;

(二)使用稅控裝置開具發票，未按期向主管稅務機關報送開具發票的數據的;

(三)使用非稅控電子器具開具發票，未將非稅控電子器具使用的軟體程序說明資料報主管稅務機關備案，或者未按照規定保存、報送開具發票的數據的;

(四)拆本使用發票的;

(五)擴大發票使用范圍的;

(六)以其他憑證代替發票使用的;

(七)跨規定區域開具發票的;

(八)未按照規定繳銷發票的;

(九)未按照規定存放和保管發票的。