⑴ 因公出國申請的費用超過包乾的標准怎麼辦
公出國申請的費用超過包乾的標准，費用則需自理。
財政部外交部關於印發《因公臨時出國經費管理辦法》的通知
財行[2013]516號
黨中央各部門，國務院各部委、各直屬機構，總後勤部、武警總部，全國人大常委會辦公廳，全國政協辦公廳，高法院，高檢院，各人民團體，各民主黨派，各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）、人民政府外事辦公室，新疆生產建設兵團財務局、外事局：
根據中共中央政治局《關於改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定》的要求和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的精神，為進一步規范因公臨時出國經費管理，我們對《臨時出國人員費用開支標准和管理辦法》（財行〔2001〕73號）進行了修訂。現將修訂後的《因公臨時出國經費管理辦法》（以下簡稱《辦法》）印發給你們，請認真遵照執行。
請各地區各部門各單位根據《辦法》基本原則和要求，結合實際制定具體規定，並於2014年2月1日前報送財政部備案。邊境地區有頻繁出國任務的，由所在省、自治區財政廳根據實際情況制定本地區因公臨時出國經費開支標准和管理辦法，並於2014年4月1日前報送財政部備案。
財政部 外交部
2013年12月20日
附件:
因公臨時出國經費管理辦法
第一章總則
第一條 為了進一步規范因公臨時出國經費管理，加強預算監督，提高資金使用效益，保證外事工作的順利開展，根據《中華人民共和國預演算法》、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等法律法規，制定本辦法。
第二條
本辦法適用於各級黨政軍機關、人大政協機關、審判機關、檢察機關、民主黨派、人民團體和事業單位因公組派臨時代表團組的省部級以下（含省部級）出國人員（以下簡稱出國人員）。
第三條 各地區各部門各單位因公組派臨時出國團組應當堅持強化預算約束、優化經費結構、厲行勤儉節約、講求務實高效的原則，嚴格控制因公臨時出國規模，規范因公臨時出國經費管理。
第二章預算管理和計劃管理
第四條 因公臨時出國經費應當全部納入預算管理，並按照下列規定執行：
（一）各級財政部門應當加強因公臨時出國經費的預算管理，嚴格控制因公臨時出國經費總額，科學合理地安排因公臨時出國經費預算。
（二）各地區各部門各單位應當加強預算硬約束,認真貫徹落實厲行節約的要求，在核定的年度因公臨時出國經費預算內，務實高效、精簡節約地安排因公臨時出國活動，不得超預算或無預算安排出訪團組。確有特殊需要的，按規定程序報批。
第五條出訪團組實行計劃審批管理，並按照下列規定執行：
（一）各地區各部門各單位應當認真貫徹中央有關外事管理規定，科學制訂年度因公臨時出國計劃，認真履行因公臨時出國計劃報批制度，嚴格控制因公臨時出國團組人數、國家數和在外停留天數，正確執行限量管理規定。組團單位和派出單位要明確責任，誰派出、誰負責。
（二）因公臨時出國應當堅持因事定人的原則，不得因人找事，不得安排照顧性和無實質內容的一般性出訪，不得安排考察性出訪。
（三）各級外事部門應當加強因公臨時出國計劃的審核審批管理，嚴格把關，對違反規定、不適合成行的團組予以調整或者取消。駐外使館答復國內因公臨時出國徵求意見時，應當嚴格履行把關職責。
第六條各地區各部門各單位出國經費的支付，應當嚴格按照國庫集中支付制度和公務卡管理制度的有關規定執行。
各地區各部門各單位應當嚴格執行各項經費開支標准，不得擅自突破，嚴禁接受或變相接受企事業單位資助，嚴禁向同級機關、下級機關、下屬單位、企業、駐外機構等攤派或轉嫁出訪費用。
第七條各地區各部門各單位應當建立因公臨時出國計劃與財務管理的內部控制制度。出訪團組應當事先填報《因公臨時出國任務和預算審批意見表》（見附1），由單位外事和財務部門分別出具審簽意見，明確審核責任。出國任務、出國經費預算未通過審核的，不得安排出訪團組。
第三章經費管理
第八條因公臨時出國經費包括：國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
國際旅費，是指出境口岸至入境口岸旅費。
國外城市間交通費，是指為完成工作任務所必須發生的，在出訪國家的城市與城市之間的交通費用。
住宿費是指出國人員在國外發生的住宿費用。
伙食費是指出國人員在國外期間的日常伙食費用。
公雜費是指出國人員在國外期間的市內交通、郵電、辦公用品、必要的小費等費用。
其他費用主要是指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等。
第九條國際旅費按照下列規定執行：
（一）選擇經濟合理的路線。出國人員應當優先選擇由我國航空公司運營的國際航線，由於航班銜接等原因確需選擇外國航空公司航線的，應當事先報經單位外事和財務部門審批同意。不得以任何理由繞道旅行，或以過境名義變相增加出訪國家和時間。
（二）按照經濟適用的原則，通過政府采購等方式，選擇優惠票價，並盡可能購買往返機票。
（三）因公臨時出國購買機票，須經本單位外事和財務部門審批同意。機票款由本單位通過公務卡、銀行轉賬方式支付，不得以現金支付。單位財務部門應當根據《航空運輸電子客票行程單》等有效票據註明的金額予以報銷。
（四）出國人員應當嚴格按照規定安排交通工具，不得乘坐民航包機或私人、企業和外國航空公司包機。
（五）省部級人員可以乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車高級軟卧或全列軟席列車的商務座；司局級人員可以乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟卧或全列軟席列車的一等座；其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬卧或全列軟席列車的二等座。所乘交通工具艙位等級劃分與以上不一致的，可乘坐同等水平的艙位。所乘交通工具未設置上述規定中本級別人員可乘坐艙位等級的，應乘坐低一等級艙位。上述人員發生的國際旅費據實報銷。
（六）出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關規定執行；國外段超過6小時以上的按自然（日歷）天數計算，每人每天補助12美元。
第十條出國人員根據出訪任務需要在一個國家城市間往來，應當事先在出國計劃中列明，並報本單位外事和財務部門批准。未列入出國計劃、未經本單位外事和財務部門批準的，不得在國外城市間往來。出國人員的旅程必須按照批準的計劃執行，其城市間交通費憑有效原始票據據實報銷。
第十一條 住宿費按照下列規定執行：
（一）出國人員應當嚴格按照規定安排住宿，省部級人員可安排普通套房，住宿費據實報銷；廳局級及以下人員安排標准間，在規定的住宿費標准之內予以報銷。
（二）參加國際會議等的出國人員，原則上應當按照住宿費標准執行。如對方組織單位指定或推薦酒店，應當嚴格把關，通過詢價方式從緊安排，超出費用標准的，須事先報經本單位外事和財務部門批准。經批准，住宿費可據實報銷。
第十二條伙食費和公雜費按照下列規定執行：
（一）出國人員伙食費、公雜費可以按規定的標准發給個人包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。
（二）根據工作需要和特點，不宜個人包乾的出訪團組，其伙食費和公雜費由出訪團組統一掌握，包干使用。
（三）外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的，出國人員不再領取伙食費和公雜費。
（四）出訪用餐應當勤儉節約，不上高檔菜餚和酒水，自助餐也要注意節儉。
第十三條出訪團組對外原則上不搞宴請，確需宴請的，應當連同出國計劃一並報批，宴請標准按照所在國家一人一天的伙食費標准掌握。
出訪團組與我國駐外使領館等外交機構和其他中資機構、企業之間一律不得用公款相互宴請。
第十四條出訪團組在國外期間，收授禮品應當嚴格按有關規定執行。原則上不對外贈送禮品，確有必要贈送的，應當事先報經本單位外事和財務部門審批同意，按照厲行節儉的原則，選擇具有民族特色的紀念品、傳統手工藝品和實用物品，樸素大方，不求奢華。
出訪團組與我國駐外使領館等外交機構和其他中資機構、企業之間一律不得以任何名義、任何方式互贈禮品或紀念品。
第十五條出國簽證費用、防疫費用、國際會議注冊費用等憑有效原始票據據實報銷。根據到訪國要求，出國人員必須購買保險的，應當事先報經本單位外事和財務部門批准後，按照到訪國駐華使領館要求購買，憑有效原始票據據實報銷。
第十六條出國人員回國報銷費用時，須憑有效票據填報有團組負責人審核簽字的國外費用報銷單（具體表格由各單位制定）。各種報銷憑證須用中文註明開支內容、日期、數量、金額等，並由經辦人簽字。
各單位財務部門應當根據本辦法制定本單位財務報銷審批的具體規定，加強對因公臨時出國團組的經費核銷管理。各單位財務部門應當對因公臨時出國團組提交的出國任務批件、護照（包括簽證和出入境記錄）復印件及有效費用明細票據進行認真審核，嚴格按照批準的出國團組人員、天數、路線、經費預算及開支標准核銷經費，不得核銷與出訪任務無關的開支。
第十七條中央各部門根據出國經費預算，結合實際購匯需求，自主核定本部門及其所屬單位購匯數額，通過財政部批準的人民幣資金賬戶，向外匯指定銀行購買外匯。
省級財政部門根據本級各部門和下級財政部門的申請，自主核定本地區購匯數額，並確定一家外匯指定銀行具體辦理購匯手續。
第四章監督檢查
第十八條除涉密內容和事項外，因公臨時出國經費的預決算應當按照預決算信息公開的有關規定，及時公開，主動接受社會監督。
第十九條各級外事、財政、審計等部門對因公臨時出國情況進行定期或不定期聯合檢查。各級財政部門應當定期或不定期對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行監督檢查。審計部門應當對各部門各單位因公臨時出國經費管理使用情況進行審計。
財務部門應當建立健全因公臨時出國團組內部監督檢查機制，每半年向同級外事、財政部門報送本部門本單位因公臨時出國經費使用情況。嚴格按照預算績效管理的有關規定，加強因公臨時出國經費預算績效評價，切實提高預算資金的使用效益。
第二十條組團單位應當採取集中形式，對團組全體人員進行行前財經紀律教育。對出國人員違反本辦法規定，有下列行為之一的，除相關開支一律不予報銷外，按照《財政違法行為處罰處分條例》等有關規定嚴肅處理，並追究有關人員責任：
（一）違規擴大出國經費開支范圍的；
（二）擅自提高經費開支標準的；
（三）虛報團組級別、人數、國家數、天數等，套取出國經費的；
（四）使用虛假發票報銷出國費用的；
（五）其他違反本辦法的行為。
第五章附 則
第二十一條各地區各部門各單位因公臨時赴香港、澳門、台灣地區的，適用本辦法。
第二十二條各地區各部門各單位可以根據本辦法，結合實際制定具體規定，報財政部備案。邊境地區有頻繁出國任務的，其因公臨時出國經費開支標准和管理辦法由所在省、自治區財政廳根據實際情況制定，並報財政部備案。
第二十三條對與我新建交或未建交國家，相關經費開支標准暫按照經濟水平相近的鄰國標准執行。
第二十四條財政部、外交部根據出訪國家或地區經濟發展、物價等變動情況，對相關經費開支標准適時調整。
第二十五條國有企業和其他因公臨時出國人員參照本辦法執行。
第二十六條本辦法由財政部、外交部負責解釋。
第二十七條本辦法自發布之日起30日後施行。財政部、外交部《關於印發<臨時出國人員費用開支標准和管理辦法>的通知》（財行〔2001〕73號）和財政部、中國民用航空總局《關於加強因公出國機票管理的通知》（財外字〔1998〕283號）同時廢止。
⑵ 急!! 在使館辦簽證如何要發票
領事館是外國機構，只提供收據，可憑收據報銷。
同樣，你在國外的消費，也拿不到發票的。
⑶ 去美國簽證費用報銷嗎
去美國簽證費是沒有發票的，是否報銷你要看你們公司的政策是否報銷
⑷ 求助，簽證費報銷，要去銀行再開單據憑證嗎
不用，開個發票就行
⑸ 支付寶支付美國簽證費用，如何開具發票報銷 如果無法發票報銷，支付寶這項操作不是惠民，就是巨坑。
你好！支付寶正在與電子發票服務服務商合作打造「電子發票閉環」來解決這些問題。
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⑹ 出國簽證費要記入費用的哪個科目
簽證主要分為留學簽證、工作簽證和旅遊簽證
1、出國留學簽證費記入出入境服務。
2、工作簽證費：
如果出國是為了增加知識、技能或深造而進行的支出，應記入職工教育經費。
如果出國是為了考察國外的投資環境或建立合作意向，則應記入管理費用（差旅費）。
3、旅遊簽證費應記入福利費。
⑺ 簽證費怎麼入賬
1、簽證費用記入「管理費用」科目。
借：管理費用
貸：現金
2、簽證費計入差旅費
借：管理費用
貸：其他應收款
⑻ 因公出國的補助標準是多少
沒有統一的標准，因為差旅費標准存在單位和職別以及級別的差異。
根據《因公臨時出國經費管理辦法》第八條：
因公臨時出國經費包括：國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、公雜費和其他費用。
1、國際旅費：出境口岸至入境口岸旅費。
2、國外城市間交通費：為完成工作任務所必須發生的，在出訪國家的城市與城市之間的交通費用。
3、住宿費：出國人員在國外發生的住宿費用。
4、伙食費：出國人員在國外期間的日常伙食費用。
5、公雜費：出國人員在國外期間的市內交通、郵電、辦公用品、必要的小費等費用。
6、其他費用：主要是指出國簽證費用、必需的保險費用、防疫費用、國際會議注冊費用等。
第九條：國際旅費按照下列規定執行：
1、選擇經濟合理的路線。出國人員應當優先選擇由我國航空公司運營的國際航線，由於航班銜接等原因確需選擇外國航空公司航線的，應當事先報經單位外事和財務部門審批同意。不得以任何理由繞道旅行，或以過境名義變相增加出訪國家和時間。
2、按照經濟適用的原則，通過政府采購等方式，選擇優惠票價，並盡可能購買往返機票。
3、因公臨時出國購買機票，須經本單位外事和財務部門審批同意。機票款由本單位通過公務卡、銀行轉賬方式支付，不得以現金支付。單位財務部門應當根據《航空運輸電子客票行程單》等有效票據註明的金額予以報銷。
4、出國人員應當嚴格按照規定安排交通工具，不得乘坐民航包機或私人、企業和外國航空公司包機。
5、省部級人員可以乘坐飛機頭等艙、輪船一等艙、火車高級軟卧或全列軟席列車的商務座；司局級人員可以乘坐飛機公務艙、輪船二等艙、火車軟卧或全列軟席列車的一等座；其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬卧或全列軟席列車的二等座。
所乘交通工具艙位等級劃分與以上不一致的，可乘坐同等水平的艙位。所乘交通工具未設置上述規定中本級別人員可乘坐艙位等級的，應乘坐低一等級艙位。上述人員發生的國際旅費據實報銷。
6、出國人員乘坐國際列車，國內段按國內差旅費的有關規定執行；國外段超過6小時以上的按自然（日歷）天數計算，每人每天補助12美元。
第十一條：住宿費按照下列規定執行：
1、出國人員應當嚴格按照規定安排住宿，省部級人員可安排普通套房，住宿費據實報銷；廳局級及以下人員安排標准間，在規定的住宿費標准之內予以報銷。
2、參加國際會議等的出國人員，原則上應當按照住宿費標准執行。如對方組織單位指定或推薦酒店，應當嚴格把關，通過詢價方式從緊安排，超出費用標準的，須事先報經本單位外事和財務部門批准。經批准，住宿費可據實報銷。
第十二條：伙食費和公雜費按照下列規定執行：
1、出國人員伙食費、公雜費可以按規定的標准發給個人包干使用。包干天數按離、抵我國國境之日計算。
2、根據工作需要和特點，不宜個人包乾的出訪團組，其伙食費和公雜費由出訪團組統一掌握，包干使用。
3、外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的，出國人員不再領取伙食費和公雜費。
4、出訪用餐應當勤儉節約，不上高檔菜餚和酒水，自助餐也要注意。
(8)出國簽證費用如何報銷擴展閱讀
根據中央八項規定要求和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的精神，2013年12月20日，財政部、外交部出台新的《因公臨時出國經費管理辦法》，進一步規范因公臨時出國經費管理。辦法於2014年1月20日起實施。
1、出國經費應全部納入預算管理；
2、盡可能購買優惠往返機票；
3、不得用公款與我駐外機構企業相互宴請；
4、出訪一國家一般不超5天；
5、出訪不得乘坐包機；
6、嚴禁向下級單位轉嫁費用；
7、原則上不對外贈送禮品；
8、因公臨時出國廳局級及以下官員住標准間。
⑼ 中智 訪問學者出國簽證費能報銷嗎
中智法簽服務費需要500元
服務費就是服務行業提供給你一定業務之後所收取的費用，而所開的，是針對非增值稅的一些勞務等而言的。服務費的稅收的稅率是以總價來徵收，和增值稅不同計稅。
中智法國簽證中心（簡稱「中智法簽」）中智法簽的設立旨在保證數據安全的前提下，為赴法國簽證申請者提供便利的服務。