1. 財務報銷流程是怎樣的
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，財務報銷流程分以下六個步驟。
（1）取得合法憑證
對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總於相應票據註明簽字方予報銷。撕票：當事人必須於票面註明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），並經廠長、總監或副總核准簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，並編號。
（4） 批准 報銷單必須經過上級領導人員批准。
（5）復核 領導批准後，財務人員還需要對單據、報銷標准進行 復核。
財務復核後，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額後付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（註明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合並粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便於審核與日後查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多餘部分。
2. 如何做好費用報銷
摘要 親您好 1. 費用審批人得到了授權。
3. 公司費用報銷制度及報銷流程
法律分析：拿著相關發票 ，到公司會計處報銷即可。
法律依據：《中華人民共和國發票管理法》
第三條 本辦法所稱發票，是指在購銷商品，提供或者接受服務以及從事其他經營活動中，開具、收取的收付款憑證。
第十五條 依法辦理稅務登記的單位和個人，在領取稅務登記證件後，向主管稅務機關申請領購發票。
第十六條 申請領購發票的單位和個人應當提出購票申請，提供經辦人身份證明、稅務登記證件或者其他有關證明，以及財務印章或者發票專用章的印模，經主管稅務機關審核後，發給發票領購簿。
領購發票的單位和個人應當憑發票領購簿核準的種類、數量以及購票方式，向主管稅務機關領購發票。
4. 一般公司怎麼報銷油費
法律分析：需要拿著發票找財務部報銷。汽油費能否在公司報銷、報銷比例等均由用人單位自主決定，並沒有統一的規定。目前部分用人單位尤其是國有企業實行車改制度，制度細則由用人單位依據實際情況確定
法律依據：《中華人民共和國民法典》 第一百四十三條 具備下列條件的民事法律行為有效:
(一)行為人具有相應的民事行為能力;
(二)意思表示真實;
(三)不違反法律、行政法規的強制性規定,不違背公序良俗。
5. 公司的醫保怎麼報銷
法律分析：公司職工參加醫療保險後，醫保中心會為職工辦理一張醫保卡，職工在醫院門診治療、購葯，可憑借醫保卡直接報銷相關醫療費用，超出醫保卡以外的費用需個人承擔。
法律依據：《中華人民共和國社會保險法》 第三十條 下列醫療費用不納入基本醫療保險基金支付范圍：(一)應當從工傷保險基金中支付的(二)應當由第三人負擔的(三)應當由公共衛生負擔的(四)在境外就醫的。醫療費用依法應當由第三人負擔，第三人不支付或者無法確定第三人的，由基本醫療保險基金先行支付。基本醫療保險基金先行支付後，有權向第三人追償。
6. 企業里職工住院醫葯費怎麼報銷
職工醫保報銷需要在當地醫療管理中心或定點醫療機構的醫保結賬窗口進行報銷。手續包括:本人身份證、醫保卡、發票原件、用葯清單、病歷本等材料。醫療保險的報銷是按比例進行的，一般浮動在70%左右。報銷比例和金額與自身檢查用葯、醫療等級等因素有關。職工基本醫療保險制度是依法保障職工基本醫療權利的社會醫療保險制度。它由法律法規強制執行，實行社會統籌醫療基金與個人醫療賬戶相結合的基本模式。是養老、工傷、失業、生育等社會保險的基本保險項目。醫療保險制度改革的主要任務是建立城鎮職工基本醫療保險制度，即適應社會主義市場經濟體制，根據財政、企業和個人的承受能力，建立保障職工基本醫療需求的社會醫療保險制度。拓展資料：醫保報銷分為本地醫保報銷和外地醫保報銷。當地醫保報銷流程:1.憑患者的醫保書和身份證辦理住院；2.出院時需攜帶的資料:(1)主治醫師開具診斷證明，到門診收費處蓋章生效；(2)住院通知書、住院押金收據；(3)身份證、醫保卡。3.然後去醫院費用結算處現場申請報銷。 異地醫保報銷流程:提前辦理轉診審批表和居住證明。用醫療負責人和身份證辦理住院。持醫療委託人、身份證、診斷證明、住院通知書、住院押金收據等到費用結算處辦理出院手續。辦完出院手續後，到醫院醫保科索要醫院是醫保定點醫院的通知復印件和資質證明復印件。持所列材料，到當地政務服務中心(城鎮職工和城鄉居民醫保)或鎮(街道)醫保辦辦理報銷。職工醫保報銷流程同上，但職工醫保並不意味著只要住院看病，醫保報銷都是分級的，還要看用的是什麼葯品。雖然沒有全報，但總比不報好，不是嗎。疾病是意料之外的。如果條件允許，交一份醫療保險更有保障，也更安心。
7. 請問稅法對公司費用報銷最大限度有規定嗎，如果有，是怎麼規定的
沒有最大限度規定，但必須合理，即不能過於偏離同行業水平，否則，稅務機關有權核定征稅。
另外，業務招待費按收入總額的千分之五和業務招待費發生總額的60%孰低報銷；
廣告宣傳費按業務收入的15%限額在稅前進行扣除；
福利費不得超過工資支出的14%；
工會經費不得超過工資總額的2%；
教育培訓費不得超過工資總額的2.5%
拓展資料：
報銷程序
一、報銷費用的填制要求
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
二、報銷單據的審核
1、費用報銷單據經手人簽名後，由各部門主管簽字確認。
2、財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後，由報銷人交總經理審批。
3、經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。
三、費用的給付
1、報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2、單位價格在2000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。
3、單位價格在2000元以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批准後，以現金支付。
4、各費用發生前借支備用金的，由出納員作沖減備用金處理。
五、費用報銷單據的保管
1、費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。
2、所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。
8. 公司報銷制度及報銷流程是怎樣的
第一條：為了嚴格公司管理制度，合理控制公司經營費用，根據公司經營活動的特點，特製訂制度。
第二條：費用報銷的控制原則：計劃管理、分級負責、層層把關。由各部門經理負責本部門人員費用報銷的實質性、合理性的一級審查;由財務經理對報銷票據的合法性進行二級審查;由總經理進行最後的審核批准。
第三條：費用的控制實行計劃管理，由需要支付費用的部門或個人先行填寫「借款單」，列明：費用的性質、費用的用途、費用的預計金額、款項支付預計時間等要素，先報部門經理審批同意後，報總經理審批，待取得總經理簽署同意的「借款單」後方能執行。
第四條：費用發生過程中，原則上必需由兩人或兩人以上同時參與或執行，並互相監督和共同承兌相關責任。
第五條：費用發生過程中，當事人應充分取得費用的相關單據，如：合約或協議、合法的票據等，如因未能取得合法(被稅務機關認可)的票據而遭受財務經理剔除的部分支出，公司原則上不予以承擔，由當事人自行負責。
第六條：費用發生完畢後，當事人應及時將收集到的費用單據加以整理歸類，採用公司統一印製的「費用報銷單」規范粘貼，粘貼過程中應區別費用性質(如：交通費、住宿費、餐飲費、招待費、辦公費等)分類粘貼，便於歸類計算和整理。
第七條：當事人在填寫「費用報銷單」時，應遵照「實事求是、准確無誤」的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，並簽署自己的名字，交共同參與的人員復查，並請其在證明人一欄上簽署其姓名。「費用報銷單」的填寫一律不允許塗改，尤其是費用金額，並要保證費用金額的大、小寫必須一致，否則無效。
第八條：當事人應將填寫完整、附件齊全的「費用報銷單」和已經審批過的「用款申請單」一起送交本部門經理進行審批，部門經理應重點對費用發生的真實性、費用預算金額與實際金額的差異合理性進行審查，部門經理審查無異議後，應在「費用報銷單」部門經理一欄簽署審批意見並簽署部門經理的名字。
第九條：當事人將取得經過本部門經理審批簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」送交財務經理進行審核，財務經理應重點對「費用報銷單」後所附的原始發票和單據進行合法性審查，對費用金額的計算進行復核稽查。財務經理審查無異議後，應在「費用報銷單」財務部門一欄簽署審批意見並簽署財務經理的名字。
第十條：當事人將取得本部門經理、財務部門經理審核簽署後的「費用報銷單」以及原審批的「借款單」一起，通過公司內部單據傳遞程序報送到公司總經理處，由總經理進行最後的審查和審批。總經理一般僅從「費用報銷單」的形式要素上進行審查，看報銷審批程序和相關人員的簽字是否齊全、字跡是否真實。總經理審查無異議後，在「費用報銷單」總經理一欄簽署審批意見並簽名。
第十一條：當事人取得審批齊全的「費用報銷單」以及「借款單」後，應在3天之內送交財務部門的出納員手上領取資金，出納人員應對「費用報銷單」進行審核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備。出納人員在審核無誤後方能付款。
二、公司差旅費報銷制度
1、差旅費
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。
2、公司差旅費報銷制度
公司差旅費報銷規定
第一條為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特製定本規定。
第二條公差類型分為以下四類：
(一)與公司生產經營相關的商務活動;
(二)公司批准參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;
(三)其他經過公司批準的公務活動;
(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。
第三條員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批後，作為借款和報銷依據。
外出參加培訓需到人力資源部進行審核，並持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。
第四條員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回後15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。
三、公司報銷的費用怎麼發
1、費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)。
2、報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字。
3、財務主管審核(單據、數據等方面要求)。
4、公司總經理(或委託授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)。
5、出納復核並履行付款。