⑴ 事業單位工勤人員參加技能培訓合格後,培訓費如何報銷
事業單位有宮頸人員，如果是單位安排你去參加金融培訓的話，那培訓費有單位進行報銷，如果單位沒有安排你，你自己去參加的話。單位是不會報銷的
⑵ 費用報銷單怎麼填寫
1、報銷部門：不填。
2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。
3、單據及附件頁數：不填。
4、報銷項目：不填。
5、摘要：發票上註明的內容名稱。
6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。
7、科目：不填。
8、備註：不填。
9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。
10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。
(2)培訓費用如何報銷格式擴展閱讀：
注意事項：
1、報銷單或差異費用報銷單應由申請人、財務人員和部門負責人簽署。當地分公司無財務人員的，由兼職財務人員在財務人員上簽字，部門負責人為分公司經理。
2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費用、低值易耗品購置費用、商務招待費、培訓費用等。預算期間各項費用的累計支出原則上不超過預算。
3、嚴格按照文件要求認真書寫，註明附件數量，簡述費用內容或原因，力求整潔美觀，不隨意修改。
4、報銷單中的所有項目均填寫完整，信息一致，金額一致，並得到部門領導有效批准。
⑶ 大明培訓費怎麼報銷
摘要 培訓費是指各單位開展培訓直接發生的各項費用支出,包括住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用.
⑷ 報銷流程和報銷制度
報銷流程：
1、費用報銷者自行將報銷附件粘貼於「費用報銷單」後，並按「費用報銷單」上內容填寫完整並在報銷人處簽字；
2、報銷單送本部門負責人復核並簽字；
3、報銷人送報銷單至財務部，由會計審核；
4、經審核無誤的「費用報銷單」送呈總經理審批；
5、出納根據總經理審批後的報銷單支付款項或結清借款。
報銷制度：
1、本制度所述出差指公司員工（不含駐外銷售人員）經公司批准到巴彥淖爾市臨河區以外辦理公務，且當天不能往返；
2、本制度所述差旅費指出差人在出差期間所發生的交通費、住宿費、餐費補貼；
3、出差人在出差期間經公司批准，因公務發生的采購物品費用、招待費用、會議費、培訓費及其他雜費，應按公司《財務審核審批制度》所規定的程序與差旅費分開單獨報銷；
4、本制度不適用於駐外銷售人員。駐外銷售人員的差旅費報銷標准程序由營銷部門制定及修訂，報企管部審核，總經理批准後執行。
報銷人應取得真實合法的原始憑證。 報銷人員因特殊原因確實不能取得合法憑證時，允許以普通收據報銷，收據需蓋章（若無章，需提供收據並用其他發票代替），對於既沒發票，也沒收據的，一律不予報銷。報銷人員因工作需要，需報銷交通費、辦公費、差旅費、飲品費，需提交報銷記錄。
【法律依據】
《中華人民共和國會計法》第九條 各單位必須根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳簿，編制財務會計報告。任何單位不得以虛假的經濟業務事項或者資料進行會計核算。
⑸ 費用報銷單應該如何填寫
先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證明人簽字，統計好每類票的金額並填在金額欄大小寫後核對，按層級順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都要粘在記賬憑證後面，整理好順序。
⑹ 教師各類培訓費要怎麼報銷,參訓人員丟失票據要怎麼辦
從外單位取得的報銷單據必須是稅務發票（火車、飛機、汽車、輪船及部分交通票據除外），或者是行政事業性資金往來結算票據專用票據，並且票據合法、內容完整。
2.各種發票須印有稅務監制章，收據、資金往來結算票據須印有財政監制章，以及簽發單位的財務專用章或發票專用章或收費專用章，填制人或收款人的簽名。對小規模經營者、個體工商戶等確實無法開出合法票據的，可由當地稅務部門代開，開出的發票必須加蓋開票稅務機關的印章。
3.報銷發票、收據必須寫清楚接受憑證單位名稱（注意應寫「桂林電子科技大學」）；填制憑證的日期；經濟業務內容、數量、單價和金額等。金額數字不得塗改，大小寫必須正確、相符。凡是金額有錯誤的原始憑證，必須由開出單位重新開具，不得在原單據上更正。文字和數量有錯誤的，可以由開出單位更正，更正處必須加蓋出具單位的公章。
一般納稅人丟失已開具專用發票的發票聯和抵扣聯，如果丟失前已認證相符的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方主管稅務機關審核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
如果丟失前未認證的，購買方憑銷售方提供的相應專用發票記賬聯復印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發票記賬聯復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《丟失增值稅專用發票已報稅證明單》，經購買方主管稅務機關審核同意後，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。
⑺ 費用報銷單怎麼填寫了圖片
項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；
摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。
(7)培訓費用如何報銷格式擴展閱讀：
報銷單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服務而辦理報銷業務，以及單位員工報銷補助費、醫療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自己的需要自行設計，也可以購買統一的報銷單。
報銷費用的填制要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
⑻ 如何規范填寫費用報銷單
1、報銷部門：不填。
2、日期：按照所報銷發票上註明的最後日期確定，如報銷單後附有2張發票，其中1張日期為2號，另外1張日期為3號，則報銷單日期填寫3號。
3、單據及附件頁數：不填。
4、報銷項目：不填。
5、摘要：發票上註明的內容名稱。
6、金額：發票內容名稱相同的發票上的金額合計數。
7、科目：不填。
8、備註：不填。
9、金額大寫：本張費用報銷單後面的所有發票金額合計的大寫數字。
10、報銷人，領導審批由公司負責人簽字一次即可。
(8)培訓費用如何報銷格式擴展閱讀：
注意事項：
1、費用報銷單或差費報銷單上報銷人、財務負責人、部門負責人均要簽字，分公司當地沒有財務的，兼職財務人員在財務負責人處簽字，部門負責人為分公司經理。
2、日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品購置費、業務招待費、培訓費等。在一個預算期間內，各項費用的累計支出原則上不得超出預算。
3、嚴格按單據要求項目認真寫，註明附件張數，簡述費用內容或事由，力求整潔美觀，不得隨意塗改。
4、報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准。
參考資料來源：網路-報銷單
參考資料來源：網路-費用
⑼ 培訓費用的開支范圍和標準是什麼
培訓費用的開支范圍和標准（法律依據：中央和國家機關培訓費管理辦法）：
一、開支范圍：
（1）師資費是指聘請師資授課發生的費用，包括授課老師講課費、住宿費、伙食費、城市間交通費等。
（2）住宿費是指參訓人員及工作人員培訓期間發生的租住房間的費用。
（3）伙食費是指參訓人員及工作人員培訓期間發生的用餐費用。
（4）培訓場地費是指用於培訓的會議室或教室租金。
（5）培訓資料費是指培訓期間必要的資料及辦公用品費。
（6）交通費是指用於培訓所需的人員接送以及與培訓有關的考察、調研等發生的交通支出。
（7）其他費用是指現場教學費、設備租賃費、文體活動費、醫葯費等與培訓有關的其他支出。
參訓人員參加培訓往返及異地教學發生的城市間交通費，按照中央和國家機關差旅費有關規定回單位報銷。
二、標准：
1、師資費外，培訓費實行分類綜合定額標准，分項核定、總額控制，各項費用之間可以調劑使用。綜合定額標准如下：
（1）一類培訓是指參訓人員主要為省部級及相應人員的培訓項目。
（2）二類培訓是指參訓人員主要為司局級人員的培訓項目。
（3）三類培訓是指參訓人員主要為處級及以下人員的培訓項目。
以其他人員為主的培訓項目參照上述標准分類執行。綜合定額標準是相關費用開支的上限。各單位應在綜合定額標准以內結算報銷。
30天以內的培訓按照綜合定額標准控制；超過30天的培訓，超過天數按照綜合定額標準的70%控制。上述天數含報到撤離時間，報到和撤離時間分別不得超過1天。
2、師資費在綜合定額標准外單獨核算。
（1）講課費（稅後）執行以下標准：副高級技術職稱專業人員每學時最高不超過500元，正高級技術職稱專業人員每學時最高不超過1000元，院士、全國知名專家每學時一般不超過1500元。
講課費按實際發生的學時計算，每半天最多按4學時計算。其他人員講課費參照上述標准執行。同時為多班次一並授課的，不重復計算講課費。
（2）授課老師的城市間交通費按照中央和國家機關差旅費有關規定和標准執行，住宿費、伙食費按照本辦法標准執行，原則上由培訓舉辦單位承擔。
（3）培訓工作確有需要從異地（含境外）邀請授課老師，路途時間較長的，經單位主要負責同志書面批准，講課費可以適當增加。
政策解讀：
財政部、中共中央組織部、國家公務員局對外發布修訂版的《中央和國家機關培訓費管理辦法》，在培訓計劃管理、組織管理、培訓項目分類管理和講課費計算等方面對原辦法加以修改，以進一步推進厲行節約反對浪費制度體系建設。
修訂後的《中央和國家機關培訓費管理辦法》在很多方面頗有特色，比如明確了講課計費標准，規定院士講課每學時不超1500元，省部級參訓每人每天最高760元，強調「誰舉辦，誰承擔費用」，不得向參訓人員收費，嚴禁轉嫁、攤派培訓費用，並增加「是否存在奢侈浪費現象」監督檢查內容。
以上內容參考：網路-中央和國家機關培訓費管理辦法
⑽ 機關事業單位在職幹部職工參加學習培訓經費報銷規定
摘要 機關事業單位人員參加培訓經費報銷是由政府財政部們統一文件規定的，各地區因經濟水平不同，報銷規格也不相同。