1. 訂機票款會計上走哪個科目
走費用，銷售費用、管理費用、製造費用
具體用哪個費用看是哪個部門的人訂的機票。
2. 機票要計入什麼科目
公司領導、辦公人員出差，計入管理費用-辦公費，銷售人員出差，計入營業費用-差旅費，生產管理人員出差，計入製造費用-差旅費
會計處理：
1、如果沒有向公司借錢
借：管理費用－差旅費 （營業費用、製造費用）
貸：現金
2、借出時
借：其他應收款－－**人
貸：現金
3、報銷時
全部花完
借：管理費用－差旅費（營業費用、製造費用）
貸：其他應收款－**人
有剩餘現金
借：現金
借：管理費用－差旅費（營業費用、製造費用）
貸：其他應收款－**人
4、補款時
借：管理費用－差旅費（營業費用、製造費用）
貸：現金
其他應收款 -**人
3. 給客戶買的機票屬於什麼會計科目
客戶買的機票屬「業務招待費」二級會計科目，一級科目是「管理費用」。
會計制度對業務招待費正確的會計處理應當計入「管理費用」的二級科目「業務招待費」，但這只是一般性的規定。根據「劃分收益性支出與資本性支出原則」、「實際成本原則」、「配比原則」等會計核算的一般原則，對如企業在籌建期間發生的業務招待費，按會計制度應計入「長期待攤費用-開辦費」，現行企業會計制度對開辦費應當在開始生產經營，取得營業收入時停止歸集，並應當在開始生產經營的當月起一次計入生產經營當月的損益。
在業務招待費的范圍上，不論是財務會計制度還是新舊稅法都未給予准確的界定。在稅務執法實踐中，招待費具體范圍如下：
（1）因企業生產經營需要而宴請或工作餐的開支；
（2）因企業生產經營需要贈送紀念品的開支；
（3）因企業生產經營需要而發生的旅遊景點參觀費和交通費及其他費用的開支；
（4）因企業生產經營需要而發生的業務關系人員的差旅費開支。
4. 機票報銷是什麼會計科目
分三種情況：
1、公司領導、辦公人員出差，屬於管理費用-辦公費。
2、銷售人員出差，屬於營業費用-差旅費。
3、生產管理人員出差，屬於製造費用-差旅費。
具體做在哪個會計分錄需要根據出差人員的性質，明確機票費用發生的主體，發生的原因，做入相應的會計科目下。
(4)機票費用屬於哪個會計科目擴展閱讀
報銷范圍：
1、差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
3、至於外地餐券不能計入差旅費中，稅法上並沒有相關的文件規定。
差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標准以內。
報銷原則：
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算；
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度。
參考資料來源：網路-差旅費
5. 幫客戶支付的飛機票記入什麼會計科目
幫客戶支付機票款如果客戶以後會還款則計入；
借：其他應收款—代墊款，貸—現金。
收到還款時再做相反的分錄；
借；現金，貸；其他應收款—代墊款。
幫客戶支付的機票如果客戶不還款，則可計入；
借：管理費用（經營費用）—差旅費，貸—現金。
6. 公司為客戶購買機票費用應計入哪個會計科目
公司為客戶購買機票，費用應計入管理費用-業務招待費會計科目。
借：管理費用-業務招待費
貸：現金
管理費用是指企業行政管理部門為組織和管理生產經營活動而發生的各種費用。包括的具體項目有:企業董事會和行政管理部門在企業經營管理中發生的。
或者應當由企業統一負擔的公司經費、工會經費、待業保險費、勞動保險費、董事會費、聘請中介機構費、咨詢費、訴訟費、業務招待費、辦公費、差旅費、郵電費、綠化費、管理人員工資及福利費等。
(6)機票費用屬於哪個會計科目擴展閱讀：
企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用。
貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
費用處理方式：
1、直接支付費用
屬於直接支付費用的主要業務有招待費、審計費、訴訟費等。
2、轉賬攤銷費用
屬於轉賬攤銷費用的項目有折舊費、低值易耗品攤銷費、無形資產攤銷費、提取壞賬准備等。
3、預付待攤費用
預付待攤費用主要是指固定資產修理費用。
4、預提應付費用
預提應付費用是指採用預提方法核算應由本期負擔，而在以後各期支付的費用。如企業選擇預提方法核算固定資產大修理費、企業計提的職工教育經費等。
7. 買機票的費用怎麼做帳
機票可以計入管理費用。二級科目是差旅費。
1、員工出差機票的會計專財務處理
借：管理費用——差旅費
貸：其他應收款
2、客戶機票報銷的會計財務處理
借：管理費用——業務招待費
貸：銀行存款（庫存現金）
(7)機票費用屬於哪個會計科目擴展閱讀：
1、差旅費借款採取「前賬不清、後賬不借」的原則，由各主管會計 根據員工已批準的出差申請進行審核；
2、借支額度按個人借支額批准出差時間×住宿限額生活補助標准×50%+交通工具費用核定，並結合出差實際情況國內長途出差最高不超過4000元/人次，短途短期不借支差旅費；
3、差旅費借款須在出差返回後5個工作日內報銷沖賬，在5個工作日內未歸還的，由各單位財務負責人通知薪資管理部從其當月薪資中扣還。
8. 火車票和飛機票應記入什麼會計科目呢
1、火車和飛機都是企業管理者和員工出差辦事、探親旅遊、業務招待等主要乘坐的交通方式，火車票和飛機票也成為乘坐這些交通工具最有利的證據，同時在會計上也可以作為報銷的一種憑證，稅務部門也是認可這些票據，可以作為會計做賬的一種直接依據；
2、根據用途不一樣，火車票和飛機票計入的科目也不一樣，主要有以下幾種情況：
（1）管理人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入管理費用——差旅費科目，銷售人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——差旅費科目，生產車間人員出差辦事的火車票和飛機票，可以計入製造費用——差旅費科目；
（2）管理人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入管理費用——福利費科目，銷售人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——福利費科目，生產車間人員探親旅遊的火車票和飛機票，可以計入製造費用——福利費科目；
（3）管理人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入管理費用——業務招待費科目，銷售人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入銷售費用——業務招待科目，生產車間人員業務招待的火車票和飛機票，可以計入製造費用——業務招待科目；
9. DJ機票款做什麼科目
DJ機票款做管理費用科目。
機票與銷售沒有直接相關，計入費用，而費用中計入管理費用-差旅費。具體做在哪個會計分錄需要根據出差人員的性質，明確機票費用發生的主體，發生的原因，做入相應的會計科目下。生產管理人員出差，屬於製造費用-差旅費。
核算
企業應通過「管理費用」科目，核算管理費用的發生和結轉情況。該科目借方登記企業發生的各項管理費用，貸方登記期末轉入「本年利潤」科目的管理費用，結轉後該科目應無余額。該科目按管理費用的費用項目進行明細核算。
管理費用在會計核算上是作為期間費用核算的，企業發生的管理費用，在"管理費用"科目核算，並在"管理費用"科目中按費用項目設置明細賬，進行明細賬核算。期末"管理費用"科目的余額結轉"本年利潤"科目後無余額。
10. 代訂機票服務費計入什麼科目
是員工計入管理入費差旅費，非本單位人員計業務招待費