① 費用報銷，是先出納審核簽字，還是會計審核簽字，流程是怎樣的
先由會計簽字，再交由出納審核。
報銷費用的填寫要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
(1)如何對費用報銷單進行審核擴展閱讀
報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標准或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。
② 作為財務部出納,如何審核公司日常費用報銷單
作為財務部的出納，審核公司日常費用報銷單就是錯誤的行為。按照經濟業務內部控制管理原則，出納人員不得接觸現金收支以外的任何業務，包括賬務處理、費用報銷、原始單據審查、憑證賬冊資料的保管、銀行存款余額調節表的編制等業務。這不符合不相容崗位職責分離的原則，你左手審核單據，右手付款，誰做為你的業務監督呢？
③ 費用報銷單會有幾次審核
費用報銷實行「二次審核」。
為進一步維護醫保基金安全，有效防範和及時糾正違規報銷職工住院費用問題，沾化區對參保職工住院費用報銷實行「二次審核」。
該區醫保處通過網上審核和材料審核兩種方式對住院情況進行初次審核，審核范圍為全部患者。即患者自入住定點醫院起，醫保處工作人員利用「金保工程」信息系統在網上對其醫療項目和結算報銷情況進行實時審核監督；患者出院後，對醫院報送的出院記錄、結算單、明細表等材料再次進行審核，並與系統記錄費用進行核對。
在經過初次審核後：
再由區人社局基金監管辦公室進行二次審核。重點對住院天數異常、住院次數頻繁、費用過高、統籌支付金額較大和超量帶葯等可疑情況進行復核，每月復核比例按不低於當月出院人次的40%，同時對醫院和醫保處形成的報銷材料進行稽核，加強內控監督。
對審核出的疑似違規情況，基金監管辦公室聯合醫保處到相關醫院，通過查閱病歷，詢問主治大夫，訪問患者本人或家屬等方式進行核實，做到「兩核對、一分析」,即病人入院時的人證核對和出院時的費用核對,對病人治療過程、醫生治療和用葯合理性進行分析。對於發現的問題，均進行了嚴肅糾正和查處，有效維護了基金安全，同時也促進醫院和醫保處相關工作人員增強了責任意識，促進醫院「合理檢查，合理用葯，合理治療」。
④ 財務部出納如何審核公司日常費用報銷單
摘要 關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重，報銷流程：
⑤ 怎樣審核差旅費報銷單
出納人員應按規定對報銷單據和記賬憑證進行審核復算，如交通費、住宿費金額是否符合規定標准，伙食補助費、住宿費包干結余、不買卧鋪補貼等的計算是否正確，記賬憑證和報銷單的金額是否一致等，審核無誤後才辦理現金收付。對實行定額備用金的，按實際報銷金額全部用現金付給報銷單位或工作人員，實行非定額備用金的，將出差人員多借的現金收回，少借的部分補給出差人員。大體來說有幾點：
1、審核票據的真實性、有效性，防止有假票、廢票、過期票等；如查原始單據上是否有蓋章，是否合法有效；另外再看下金額是否一致，票面上的該填寫的內容是否齊全。
2、審核出行線路、出行時間、出行人數是否與本單位領導安排一致；票據的數量、時間與路程的連續性等；
3、出差補助的標準是否超出本單位規定的標准。
⑥ 財務怎麼審核報銷單
關鍵是要注意開支是否合理合規，這點是重中之重
⑦ 費用報銷單審批流程
【法律分析】
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處；
2、將原始單據剪齊邊角，正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊；
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、采購類經營費用，須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。
【法律依據】
《中華人民共和國民法典》第十七條 職工權益保護與職業教育，公司必須保護職工的合法權益，依法與職工簽訂勞動合同，參加社會保險，加強勞動保護，實現安全生產。 公司應當採用多種形式，加強公司職工的職業教育和崗位培訓，提高職工素質。
⑧ 如何更好地審核費用報銷單，尤其是差旅費
首先要有個出差規定，即哪個地區的出差補貼是每天多少（邊遠山區和城市的補貼是不同的）按地區規定住酒店的標准，規定出差能夠打的的次數，規定在市區盡量能乘公共設施。有了這樣的規定，他們報銷在這個框框里，也跳不出個大梁來，如果有特殊的費用報銷，請他寫說明，並經相關領導簽字確認！有規可依，這樣你大家都好好做事