❶ 差旅費用包括哪些
差旅費指用於出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。
1、差旅費必須在各部門預算總額內控制開支，超預算不得開支。
2、員工出差必須事前提出書面申請，填制出差申請單，經其直屬上級批准。凡未得事先批準的，一律不予報銷。
3、員工出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面／郵件確認後，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。
4、出差標准：員工出差乘坐交通工具、住宿、補助基本標准見集團差旅費報銷管理制度（管字007）。
報銷注意：
1、員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。
2、乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。
3、出差補助天數＝出差返程日期－出差出發日期。
4、須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。
❷ 差旅費報銷出差事由有哪些
差旅費是指出差期間因辦理公務而產生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業單位和企業的一項重要的經常性支出項目。差旅費核算的內容：用於出差旅途中的 費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。
拓展資料：
差旅費的報銷原則：出差人員填制差旅費報銷單--直屬上級審查 分管副院長核准 財務人員審核--出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。財務人員、稽核人員、資金管理人員按規定對報銷手續、預算額度、票據合法性、真實性、出差標准進行審核並對此負責。員工報銷時按財務部門規定填制報銷單據，附原始票據：包括出差申請、機票（明折明扣票）、火車票、汽車票、船票、住宿發票、會議通知、過路費、過橋費等 ，無本人姓名的原始發票須在背面簽名。乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費、往返機場的車費不予報銷。出差補助天數=出差返程日期-出差出發日期。須按財務規定取得並填寫真實合法的憑證。對項目填寫不完整或字跡模糊不清的不予報銷；對塗改、偽造或變造原始票據、虛報出差天數的，不予報銷。原始票據丟失、毀損的，當事人需作出詳細書面說明及需報銷單據明細項目、金額，經直屬上級與所在部門第一負責人簽批後，報學院、學校分管領導簽批報銷。
企業差旅費用管控難點包括以下幾點：標準的制定需要考慮因素較多，如地區、崗位、級別、出行方式等；預算劃撥工作量大，包括事先預算、事中預估、審核、事後分析；核實報銷要求高，要確定核銷流程、審核要點、支付方式等。當然在實際操作中，財務部門要起到監督的作用，但是也有一個困惑是財務部要如何才能確定費用發生的真實性，如果每一筆差旅費用都由財務部門進行審核，那麼會增加財務部門的工作負擔，甚至會引發財務部門和業務部門的矛盾，也是對財務人員專業也的 一種挑戰。
❸ 報銷差旅費標准有哪些
差旅費報銷標準的規定是：《關於規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》第一條，在單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標准交納。沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標準的40%交納。
【法律依據】
《關於規范差旅伙食費和市內交通費收交管理有關事項的通知》第一條
中央單位出差人員（以下稱出差人員）出差期間按規定領取伙食補助費。除確因工作需要由接待單位按規定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協助安排用餐的，應當提前告知控制標准，並向伙食提供方交納伙食費。
在單位內部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標准交納；沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標準的40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標准交納相關費用。
❹ 差旅費報銷單中的雜費包括哪些費用呢
公雜費是什麼？伙食補助我們一般不用附發票的，按日期可以寫在同一張差旅費報銷單裡面
❺ 差旅費可以包括哪些
」差旅費「包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，四項費用。
拓展資料：
」城市間交通費「：乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的、民航發展基金、燃油附加費
」住宿費「：工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）發生的房租費用。
」伙食補助費」：工作人員在因公出差期間給予的伙食補助費用。（伙食補助費按出差目的地的標准報銷，在途期間的伙食補助費按當天最後到達目的地的標准報銷。）
」市內交通費「：工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
差旅費——網路
❻ 出差費用的報銷
按程序來說出行有變化應該向上級請示的
不能偷梁換柱的事啊 回去跟領導好好談談 如果的確是因為公家的事而改變的話 ,會理解你的
❼ 差旅費都包括哪些內容
1、交通 出差的車票 船票 機票
2、車輛費用 如果是自帶車輛 出差路上的油費 過路費 停車費
3、住宿費
4、出差目的費用 參加會議有會議費 參加培訓有培訓費 （不屬於差旅費）
5、餐補
6、市內交通費 目的地的公交 出租等費用
7、交通補貼
8、其他補貼
9、雜費 行李托運 訂票費等
❽ 差旅費報銷有哪些注意事項
對於差旅費的報銷應該注意以下事項：
審核差旅出行的安排，是否根據通知填寫出差申請，經主管領導審批後方可出差，並可預借差旅費；
出差乘坐交通工具、住宿標准、用餐費用等，不得高於公司規定標准，住宿費應實行憑發票限額報銷的方法，並按照實際出差住宿天數計算報銷。如果經過上級領導允許帶車出差的，如實報支路橋費、油費等，不再享受差旅交通費報銷標准；
差旅費一般需要提供發票才能報銷，並且發票內容和出差內容相一致，如：時間、地點等；
差旅費報銷時效僅限於出差人員回公司後規定的數個工作日內（原則上不能超過每月財務結賬時間）進行組織報銷，逾期視為放棄或者給予處罰。
❾ 差旅費的報銷手續具體是怎樣的
差旅費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單）------報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字------財務主管審核（單據、數據等方面要求）-------公司總經理（或委託授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）------出納復核並履行付款。報銷過程中如果湊巧碰到領導不在或者出差，會導致遲遲不能完成報銷。使用好簽APP可以解決報銷中找領導簽字的難題，可以在手機直接發送報銷需要簽字的文件給領導原筆跡簽字，支持列印存證和安全驗證~可以結合企業本身的OA和報銷流程使用，提高報銷效率。