㈠ 交通费报销标准
市内交通费报销标准：
1、因公外出均以公交、地铁等为主。因工作需要使用出租车需事先经上级领导批准。
2、私车公用需事先批准，按实际行驶里程补贴1元/公里。
外地出差报销标准。交通工具标准：
（1）因公出差均为高铁二等座，因工作需乘坐飞机及高铁一等座需事先申请。
（2）不同级别的人员一同出差，交通工具可从高适用标准。
（3）火车行程8小时以上可以乘坐硬卧。
一、出差人员差旅费报销流程
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，并详细注明出_差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差_请单主管领导批准。
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借_款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务_部审核签字，财务经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
二、出差报销费用的注意事项
1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，谨棚不予报销。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学竖汪校分管领导签批报销。
6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
法律依据：《中华人民共和国劳动合同法》
第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和国家规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出支付令。
第四十四条 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付余晌仔不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。
㈡ 车费报销需要什么凭证
车费报销需要的凭证：
车费报销时，通常需要以下几种凭证：
1. 发票或收据。无论是乘坐公共汽车、出租车还是其他交通工具，报销车费的前提是具有合法有效的发票或收据。这些凭证能够证明支出的真实性和金额。
2. 行程单或行程记录。这可以是一个详细的行程安排，或者是在软件上记录的出行记录，用以证明出行的必要性以及起止地点。
3. 公司相关政策文件。部分公司可能会有特定的报销政策或要求，相关的政策文件或内部通知也需要作为凭证附件，确保报销符合公司内部规定。
详细解释如下：
凭证的重要性
车费报销的凭证是证明实际支出和报销合理性的重要依据。在财务管理中，任何形式的费用报销都需要有合法合规的凭证来支持。这不仅有利于公司的财务管理，也保障了每一位员工的权益。通过正规渠道报销，可以避免不必要的纠纷和误解。
发票和收据的具体要求
发票和收据是报销车费的基础凭证。这些凭证需要是正规发票，并详细列出服务内容、金额等信息。如果是纸质发票或收据，需要确保其清晰易读，内容完整；若是电子发票，则需要保存为电子格式，确保打印版本清晰。
行程记录的细节要求
行程记录可以包括出行的日期、时间、起点和终点等信息。这些信息可以通过应用程序、纸质记录或其他方式记录。为了确保其有效性，行程记录需要与发票或收据上的信息相匹配，并尽可能详细。此外，如果是公司业务相关出行，还需要附上相关会议通知或其他证明材料。
总结来说，车费报销需要合法合规的凭证来证明支出的真实性和合理性，包括发票或收据、行程记录以及公司相关政策文件等。这些凭证的完整性和真实性对于顺利报销车费至关重要。